| 202005194 |
Servisná práca |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Iné |
174,74 € |
02.04.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 81548 |
VO+údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
379,50 € |
02.04.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2544961798 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
236,27 € |
16.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1582020 |
Faktúra za výmena termostatu - cintorín |
Medveďov |
00305588 |
Ingrid Lineková - Petina |
41909275 |
Iné |
154,00 € |
24.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020002 |
Faktúra za prípravné práce k realizácií stavby |
Medveďov |
00305588 |
R-House, s r.o. |
47712261 |
Iné |
850,00 € |
26.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VF00007 |
Prevzdušnenie trávy |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Écsi - 4GARDEN |
46285831 |
Iné |
360,00 € |
26.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 190577 |
Faktúra za nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
299,20 € |
02.04.2020 |
|
|
22.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200004 |
Faktúra za prevedené el.montážne práce |
Medveďov |
00305588 |
Benedek Karol |
30084610 |
Iné |
505,45 € |
18.02.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020035 |
Rekonštrukcia chodníkov pre peších |
Medveďov |
00305588 |
EPIC Partner a.s. |
48038521 |
Iné |
420,00 € |
11.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 18 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
170,00 € |
12.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 24 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
11,20 € |
12.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153005929 |
Faktúra za odvoz smeti |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 233,86 € |
12.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20085 |
Faktúra za VO +údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
398,56 € |
14.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2017068 |
Faktúra za ročná aktualizácia dát |
Medveďov |
00305588 |
NG Informačná, s.r.o. |
46795481 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
130,00 € |
03.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 11-28022020 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, 930 28 Okoč 507 |
17679419 |
Iné |
208,00 € |
04.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 06/2020 |
Faktúra za obedy ( voľby NRSR ) |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
37,80 € |
04.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200027 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
50,00 € |
04.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4487435802 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
05.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7760590076 |
Záloha na energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,68 € |
05.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7760590078 |
Záloha na energie (3/2020) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34,52 € |
05.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
