| 7103848255 |
Faktúra - nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
192,18 € |
11.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023/OBC/R/V/DS/0027 |
Zmluva č. 2023/OBC/R/V/DS/0027 o poskytnutí účelovej dotácie uzatvorená podľa § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy |
Medveďov |
00305588 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Iné |
900,00 € |
07.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 13/2023 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 100,00 € |
04.07.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 2725097732, 2725096536 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,34 € |
15.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9 |
Faktúra za stravné |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
145,60 € |
16.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143023996 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
16.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153010480 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 080,75 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230533 |
Faktúra za ročnú licenciu |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
138,60 € |
20.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 39-29062023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
984,00 € |
29.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
765,00 € |
30.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/2023 |
Objednávka - Servisná oprava kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
107,45 € |
28.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| O - 13/2023 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov |
Medveďov |
00305588 |
PROF & PARTNERS s.r.o. |
46070885 |
Iné |
800,00 € |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
23.06.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom |
Medveďov |
00305588 |
PROF & PARTNERS s.r.o. |
46070885 |
Iné |
0,00 € |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
23.06.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 2023/OBC/R/K/DS/0016 |
Zmluva č. 2023/OBC/R/K/DS/00 o poskytnutí účelovej dotácie uzatvorená podľa § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy |
Medveďov |
00305588 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Iné |
1 000,00 € |
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
23.06.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| Darovacia zmluva |
Darovacia zmluva |
Medveďov |
00305588 |
ZŠ Móra Kóczána s VJM Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
300,00 € |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
16.06.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 11/2023 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 061,50 € |
08.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 8678946483 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 5082007653 |
Faktúra za materiál - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
24,20 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023002 |
Faktúra za dielo: ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" |
Medveďov |
00305588 |
PG Bau s.r.o. |
51429578 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
168 105,83 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023003 |
Faktúra za presun hmôt na dielo ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" |
Medveďov |
00305588 |
PG Bau s.r.o. |
51429578 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
20,23 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
