| VF23603 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
18.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230041 |
Faktúra za poskytnutie služieb 2023/10 |
Medveďov |
00305588 |
Regis s.r.o. |
55190383 |
Iné |
750,00 € |
25.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023/10 |
Zmluva o poskytnutí služieb č. 2023/10 |
Medveďov |
00305588 |
Regis s.r.o. |
55190383 |
Iné |
1 500,00 € |
17.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| Z-O/2024/TKZO/79 |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov č. Z-O/2024/TZKO/79 |
Medveďov |
00305588 |
ELEKOS |
37857690 |
Iné |
0,00 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 8171704683 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143024721 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
18,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| VYF0087 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
105,64 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4722023 |
Faktúra za dekontamináciu chladiaceho boxu |
Medveďov |
00305588 |
Peter Fejér - F&T |
34903046 |
Iné |
89,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153010990 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 673,12 € |
04.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8336050191 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
04.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7582832633 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,68 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7582832630 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
151,96 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7582832570 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,41 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7582832497 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,07 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 75828232496 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
88,40 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7582832495 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
213,08 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 14142023 |
Faktúra za poskytnutie služby zúčtovania dotácie |
Medveďov |
00305588 |
Gemini Group s.r.o. |
36846244 |
Iné |
600,00 € |
03.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230018 |
Faktúra za stravné - Deň dôchodcov |
Medveďov |
00305588 |
Beáta Sebőová - Potraviny |
47623837 |
Iné |
65,28 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 10231264 |
Faktúra za stravné - Deň dôchodcov |
Medveďov |
00305588 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
Iné |
71,69 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230107044 |
Faktúra za stravné - Deň dôchodcov |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Július Beke - Mäso - údeniny |
45981353 |
Iné |
284,64 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
