| 8221066917 |
Faktúra za vodné 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,02 € |
08.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22758 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
09.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 58/2022 |
Faktúra za opravu a údržbu plynového kotla MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
187,00 € |
09.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220085 |
Faktúra za odchyt a umiestnenie psov |
Medveďov |
00305588 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
420,00 € |
09.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9000457585 |
Faktúra za výpočet škody |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 199,76 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7010870821 |
Preplatok el.energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-9,20 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7201050494 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
873,42 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 141169/2022 |
Faktúra za darček - MŠ Vianoce |
Medveďov |
00305588 |
Andrea Shop s.r.o. |
36277151 |
Iné |
100,40 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 35/2022 |
Faktúra za rozvoz obedov |
Medveďov |
00305588 |
SHR Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
264,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| FV224961 |
Faktúra za trofeje |
Medveďov |
00305588 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
Iné |
41,20 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2698188965, 2698186757 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1739/2022 |
Faktúra za ročné vedenie účtu |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
66,59 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022069 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
79,69 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143023052 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
30.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2/2022 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
660,00 € |
04.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
Ing. Ladislav Kulaca |
starosta obce |
Objednávka |
| 3/2022 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
800,00 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Ing. Ladislav Kulaca |
starosta obce |
Objednávka |
| 4/2022 |
Vyčistenie kanalizácie - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
172,10 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Ing. Ladislav Kulaca |
starosta obce |
Objednávka |
| 5/2022 |
Tester |
Medveďov |
00305588 |
Donoci, s.r.o. |
47539569 |
Iné |
22,64 € |
10.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Ing. Ladislav Kulaca |
starosta obce |
Objednávka |
| 6/2022 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
860,00 € |
04.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing. Ladislav Kulaca |
starosta obce |
Objednávka |
| 1/2022 |
Kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
26,48 € |
03.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
