| 7562924777 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,68 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7562924642 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,07 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7562924712 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,41 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7562924640 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
213,08 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7301011827 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 095,32 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8321019219 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,62 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8321019221 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,05 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8321019220 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,72 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2725097732, 2725096536 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,34 € |
15.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9 |
Faktúra za stravné |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
145,60 € |
16.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143023996 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
16.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153010480 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 080,75 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230533 |
Faktúra za ročnú licenciu |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
138,60 € |
20.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 39-29062023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
984,00 € |
29.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
765,00 € |
30.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8698352531 |
Faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| VYF0066 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
134,86 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143024183 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
04.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8330752575 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
04.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230021 |
Faktúra za zrezanie konárov, údržba MR |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
232,24 € |
06.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
