| 17-31032021 |
za vývoz odpadovej vody - 3/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
520,00 € |
01.04.2021 |
|
|
03.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0143018585 |
Za odvoz a zneškodnenie odpadu COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
77,70 € |
01.04.2021 |
|
|
03.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 5100001412 |
plyn - 4/2021 |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
01.04.2021 |
|
|
03.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8033020110006 |
Post Box |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
17,70 € |
01.04.2021 |
|
|
03.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210046 |
Servisná práca + kanc. potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
257,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8280613295 |
Telefonné + volania internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,97 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2/21 |
Betonárske práce 3/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Lorincz Ladislav-Výroba z betónu-Betonárske práce |
47770678 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101023373 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
879,59 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1560010971 |
Tlačivá - Evidencia obyvat. |
Medveďov |
00305588 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
Kultúra, média, tlač |
19,82 € |
08.04.2021 |
|
|
10.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8120007722 |
Vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,96 € |
08.04.2021 |
|
|
10.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8120007720 |
Vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,26 € |
08.04.2021 |
|
|
10.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8120007078 |
Vodné - Cintorín |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,22 € |
08.04.2021 |
|
|
10.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8120007721 |
Vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,37 € |
08.04.2021 |
|
|
10.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8120007080 |
Vodné - 203-MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,03 € |
08.04.2021 |
|
|
10.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8120007077 |
Vodné - Niké |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,59 € |
08.04.2021 |
|
|
10.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4460505996 |
Preddavok na plyn (4/2021) |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
09.04.2021 |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7721283852 |
Záloha na energie (4/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34,52 € |
09.04.2021 |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7721284171 |
Záloha na energie (4/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,24 € |
09.04.2021 |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7721284284 |
Záloha na energie (4/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,60 € |
09.04.2021 |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7721284293 |
Záloha na energie (4/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,00 € |
09.04.2021 |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
