8120020169 |
Vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,07 € |
09.07.2021 |
|
|
11.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8120020890 |
Vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,66 € |
09.07.2021 |
|
|
11.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8120020888 |
Vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,96 € |
09.07.2021 |
|
|
11.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8120020173 |
Vodné - 214 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,85 € |
09.07.2021 |
|
|
11.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21408 |
VO+údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
428,58 € |
09.07.2021 |
|
|
11.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8033020110008 |
Post Box -7-9/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Právne a konzultačné služby |
17,70 € |
09.07.2021 |
|
|
11.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7141534618 |
Nedoplatok elektr. energie - KD |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
135,76 € |
09.07.2021 |
|
|
11.07.2021 |
|
|
Faktúra |
139072021 |
DHZ Budova-Všeobecný Materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Iné |
147,41 € |
13.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
36233315 |
Osobná Doprava - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
150,00 € |
13.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
200016014418 |
FA za prijatú platbu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
209,70 € |
13.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7012100543 |
Za Inzerciu Mš - Výberové konanie |
Medveďov |
00305588 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
Iné |
48,10 € |
15.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202112 |
Za sprostredkovanie vystúpenia F.S. |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Kultúra, média, tlač |
150,00 € |
15.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2619438427 |
Telefonné-Mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,74 € |
15.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2380488076 |
Kanc.Potreby-Papier |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
14,34 € |
23.07.2021 |
|
|
25.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8140866214 |
Preddavok-DHZ na plyn -6/2021 |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
27.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44-30072021 |
za vývoz odpadovej vody - 7/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
676,00 € |
30.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8600891479 |
Preddavok - DHZ na plyn - 8/2021 |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
02.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202118 |
Za ozvučenie Dňa Obce |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Kultúra, média, tlač |
350,00 € |
02.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210701 |
Vypracovanie Techn.Návrhu |
Medveďov |
00305588 |
Ing.arch. Ladislav Ladacsi |
52054314 |
Iné |
300,00 € |
02.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8287992935 |
Telefonné-VOlania Internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,97 € |
03.08.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |