20201206 |
Za poradenskú činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Helena Kucseraová |
46772596 |
Iné |
180,00 € |
30.12.2020 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2587195190 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,07 € |
23.12.2020 |
|
|
25.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200037 |
Udržba MR a VO |
Medveďov |
00305588 |
Benedek Karol |
30084610 |
Iné |
178,30 € |
22.12.2020 |
|
|
24.12.2020 |
|
|
Faktúra |
79 |
Obedy -12/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
22,40 € |
22.12.2020 |
|
|
24.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OPS/1999/2020 |
Za vedenie účtu |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
46,55 € |
22.12.2020 |
|
|
24.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202012045 |
EU školský program-Ovocie |
Medveďov |
00305588 |
PD Hrušov |
|
Iné |
1,24 € |
22.12.2020 |
|
|
24.12.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2020 |
Preprava obedov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
228,48 € |
18.12.2020 |
|
|
20.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2020 |
Zmluva a spolupráci |
Medveďov |
00305588 |
TRIUS FINANCE, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
1 100,00 € |
15.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
202019 |
Audit za rok 2019 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Dagmar Horáková |
000000 |
Iné |
1 000,00 € |
15.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20745 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,89 € |
14.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020334167 |
Doména - medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
14.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202057 |
Mš - Vianočné darčeky |
Medveďov |
00305588 |
Vesna LC, s.r.o. |
|
Iné |
32,96 € |
14.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202062 |
Vykonávanie služieb -GDPR |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Právne a konzultačné služby |
144,00 € |
11.12.2020 |
|
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0153006934 |
Zber, odvoz a uloženie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 428,77 € |
10.12.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0153006935 |
Zhodnotenie textilu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
71,28 € |
10.12.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
74 |
Za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
08.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
73 |
Obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
22,40 € |
08.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020049 |
Nakladnenie a odvoz biolog. odpadu |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zoltán Horváth - SHR |
30725984 |
Iné |
1 704,00 € |
07.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7181100523 |
Záloha na energie-Nedoplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,40 € |
07.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4434588158 |
Preddavok na plyn (12/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
07.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |