| 4345 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
720,42 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2/2024 |
Nájomná zmluva č. 2/2024 |
Medveďov |
00305588 |
Eszter Majoros |
|
Nájmy a prenájmy |
179,84 € |
28.06.2024 |
01.07.2024 |
30.06.2027 |
28.06.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 33-27062024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
1 020,00 € |
27.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 15/2024 |
Objednávka - doplnenie kamerového systému v obci Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
687,14 € |
27.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| Kúpna zmluva č. 1/2024 |
Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti |
Medveďov |
00305588 |
Michal Kulacs |
|
Iné |
437,50 € |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
25.06.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 1242203640 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
11,04 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 14/2024 |
Objednávka - Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
11,04 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 75 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
151,20 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/2024 |
Objednávka - Asfaltovanie miestnej komunikácie v obci |
Medveďov |
00305588 |
Doprastav, a.s. |
|
Iné |
5 040,00 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 12/2024 |
Objednávka - detské ihrisko - opičia dráha, prevažovacia hojdačka, kolotoč, prevádzkový poriadok |
Medveďov |
00305588 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
Iné |
7 222,20 € |
18.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 2779763467, 2779761287 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,84 € |
17.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143026321 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
23,88 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7622939960 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,45 € |
11.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7622939958 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,90 € |
11.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7622939959 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,06 € |
11.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7622940122 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,98 € |
11.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7171520704 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
202,30 € |
11.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7622940169 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,14 € |
11.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7622940174 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,05 € |
11.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4447372842 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 516,50 € |
11.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
