| 20240091 |
Faktúra za prepravné služby - dôchodcovia |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
300,00 € |
23.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240391 |
Faktúra za program Registratúra a školenie |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Iné |
480,00 € |
18.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 92401332 |
Faktúra za údržbu programov za rok 2025 |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Iné |
438,92 € |
18.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2202400182 |
Faktúra za opravu kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
447,84 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7181453414 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
196,67 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2798124192, 2798121642 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,68 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 87 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
88,20 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421035197 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,14 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421035199 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,19 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421035198 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,62 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421031663 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,19 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421034664 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,92 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421034666 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,43 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421034667 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,91 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143026989 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
59,70 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7401017589 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 092,14 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 21/2024 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 058,40 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 4455020650 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 516,50 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100128 |
Faktúra za dopravné značenie, montáž |
Medveďov |
00305588 |
HORIZONT AL, s.r.o. |
36220027 |
Iné |
199,26 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8033020110012 |
Faktúra za POST BOX |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
26,70 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
