| 0143026808 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20/2024 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
718,20 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 1242207022 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
18,11 € |
27.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| tz2024-08-21mm2 |
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva č. tz2024-08-21mm2 |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Iné |
114,00 € |
26.08.2024 |
|
31.12.2029 |
26.08.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| tz2024-08-21mm3 |
Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra č. tz2024-08-21mm3 |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Iné |
264,00 € |
26.08.2024 |
|
31.12.2029 |
26.08.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 19/2024 |
Objednávka - tlačivá pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Ševt a.s, Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
18,11 € |
26.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| FA201/2408032 |
Faktúra za týždenník ,,Csallóköz" |
Medveďov |
00305588 |
REMÉNY s.r.o. |
36771457 |
Kultúra, média, tlač |
52,00 € |
23.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1152420085 |
Faktúra za stavebné práce: Asfaltovanie miestnej komunikácie |
Medveďov |
00305588 |
Doprastav, a.s. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 048,00 € |
22.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DOHODA č. 24/04/054/68 |
Dohoda č. 24/04/054/68 - Finančné stimuly pre zamestnanosť |
Medveďov |
00305588 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda |
30794536 |
Iné |
282,54 € |
21.08.2024 |
01.09.2024 |
30.11.2024 |
26.08.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 2823/24/104 |
Faktúra za servisnú prácu |
Medveďov |
00305588 |
Auto-Impex spol s.r.o. |
17329477 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 154,41 € |
16.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 71/2024 |
Faktúra za členský príspevok |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
|
Iné |
78,90 € |
16.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202429 |
Faktúra za propagačné materiály ,,Letný tábor" |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Iné |
294,00 € |
16.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2788967898, 2788965349 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,50 € |
15.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153012326 |
Faktúra za smetné nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 590,80 € |
12.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7171537305 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
257,78 € |
12.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4464947894 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 516,50 € |
12.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202415 |
Faktúra za ozvučenie - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Iné |
250,00 € |
08.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202416 |
Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcich - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Iné |
450,00 € |
08.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421026688 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,86 € |
07.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421026689 |
Faktúra za vodné 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,72 € |
07.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
