| 2024/489 |
Faktúra za vybudovanie detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
7 222,20 € |
26.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 17/2024 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
918,45 € |
26.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 2240617 |
Faktúra za materiál - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
SK GLASS, Karol Sipos |
32304544 |
Iné |
118,50 € |
24.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240009 |
Faktúra za VZ materiál, oprava |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
22.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024037 |
Zmluva o zabezpečení reklamných služieb č. 2024037 |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
250,00 € |
18.07.2024 |
27.07.2024 |
|
29.07.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 20240558 |
Faktúra za DHZ materiál |
Medveďov |
00305588 |
Feuer Shop - Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
1 608,40 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2784369239, 2784366685 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,24 € |
17.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2202400117 |
Faktúra za opravu kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
583,57 € |
16.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143026570 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
27,86 € |
15.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 80 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
133,00 € |
15.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 81 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
442,00 € |
15.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7104043781 |
Vyúčtovacia faktúra - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
514,19 € |
15.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240062 |
Faktúra za dopravné - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
550,00 € |
12.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241057 |
Faktúra za školenie GDPR |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
12.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421023425 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,14 € |
11.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421023423 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,72 € |
11.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421023424 |
Faktúra za vodné 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,86 € |
11.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421022792 |
Faktúra za vodné - NIKÉ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,14 € |
11.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421022794 |
Faktúra za vodné - TJ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
288,04 € |
11.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421022793 |
Faktúra za vodné - Cintorín |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,53 € |
11.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
