| 23/2025 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 113,00 € |
09.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 24/2025 |
Objednávka - súpisné čísla |
Medveďov |
00305588 |
Jozef Šmrhola - OLYMP |
32581190 |
Iné |
100,00 € |
09.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 25/2025 |
Objednávka - výmena zámku s montážou - náj.byt č.260/5 |
Medveďov |
00305588 |
Plast Tech, |
36271128 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,00 € |
09.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 26/2025 |
Objednávka - kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
37,64 € |
09.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 8521050141 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,78 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521050142 |
Faktúra za vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,35 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521050143 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,83 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251675 |
Faktúra za GDPR 10/2025-5/2026 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Iné |
147,60 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 22/2025 |
Objednávka - Darčekový kupón |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 700,00 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 1362025 |
Faktúra za rozvoz obedov - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
83,40 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 72 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
39,20 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8379875984 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,09 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5560 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
684,68 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7011080269 |
Opravná faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-22,09 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| FA026392 |
Faktúra za vlajky |
Medveďov |
00305588 |
2U spol. s.r.o. |
17315786 |
Iné |
42,13 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251201 |
Faktúra za opravu zámku - 6 BJ |
Medveďov |
00305588 |
Balázs Miklós |
41894944 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,00 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143029906 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153014444 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 528,14 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143029952 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
36,90 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1025386634 |
Faktúra za doménu medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
20,79 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
