| 8521027459 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,69 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521027460 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,24 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521027461 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,80 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250167 |
Faktúra za stavebné rezivo |
Medveďov |
00305588 |
WOODMAT, s.r.o. |
36278220 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
414,31 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1/2025 |
Faktúra za vystúpenie na akcií |
Medveďov |
00305588 |
Ladislav Farkaš |
|
Iné |
150,00 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7501010440 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 171,67 € |
07.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/2025 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 135,20 € |
07.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 8371934923 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,09 € |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153013742 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 206,59 € |
03.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143028881 |
Faktúra za šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
24,42 € |
03.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25-26062025 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
806,00 € |
03.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143028839 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
02.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| VYF 076/2025 |
Faktúra za rozvoz obedov - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
105,64 € |
02.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8612320642 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 54/2025 |
Faktúra za členský príspevok |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
|
Iné |
79,20 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| TF-SC5-316 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
684,68 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu |
Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu |
Medveďov |
00305588 |
Obec Dolný Štál |
00305430 |
Iné |
0,00 € |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
|
12.08.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 20250503 |
Faktúra za licenčné poplatky - virtualnycintorin |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
142,07 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25-110-00408 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 25-110-00408 |
Medveďov |
00305588 |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
Iné |
1 000,00 € |
23.06.2025 |
|
31.12.2025 |
28.07.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| Nájomná zmluva č. 1485/2025 |
Nájomná zmluva č. 1485/2025 |
Medveďov |
00305588 |
Medzičilizie, a.s. |
00191396 |
Iné |
1 025,62 € |
19.06.2025 |
01.10.2025 |
30.09.2030 |
19.06.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
