| 8172906653 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47-27112025 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
682,00 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250021 |
Faktúra za VZ materiál, oprava |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
350,00 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2858272628, 2858270217 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,22 € |
17.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č.3 |
Dodatok č.3 k Zmluve č. 233033 08U02 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie |
Medveďov |
00305588 |
Environmentálny fond |
30796491 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
218 192,00 € |
13.11.2025 |
|
30.11.2026 |
19.11.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 25VF00028 |
Faktúra za zverejnenie informácií |
Medveďov |
00305588 |
GreatFirm s.r.o. |
54361800 |
Kultúra, média, tlač |
200,00 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 61 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
46,20 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 64 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
476,00 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dohoda č.25/04/010/44 |
Dohoda č. 25/04/010/44 |
Medveďov |
00305588 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dunajská Streda |
30794536 |
Iné |
0,00 € |
11.11.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
11.11.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 7132180188 |
Faktúra za elektrickú energiu - KD |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
196,16 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9000554090 |
Faktúra za výmenu regulátorov |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,56 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4490628443 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 142,50 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4490628443 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 142,50 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7501015276 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 252,83 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521046619 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,62 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521046618 |
Faktúra za vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,50 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521040617 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,93 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7554072601 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,61 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7554072602 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,82 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7554072603 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,92 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
