| 7554072623 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,99 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7554072666 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63,24 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7554072670 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,61 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5512 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
684,68 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143029575 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
44,28 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1252025 |
Faktúra za rozvoz obedov - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
105,64 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143029747 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153014231 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 844,25 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8622168817 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143029695 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8378305956 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,09 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42-30102025 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
1 178,00 € |
30.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025058 |
Faktúra za propagačný materiál |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
223,86 € |
24.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2853585384, 2853582346 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
135,72 € |
16.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025100544 |
Faktúra za kovový regál |
Medveďov |
00305588 |
Bersicomp s.r.o. |
51478374 |
Iné |
53,10 € |
14.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1967458060 |
Faktúra za telefón Samsung Galaxy ( S25 ) |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,50 € |
13.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 225100271 |
Faktúra za konzultácie |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,89 € |
13.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8033020110006 |
Faktúra za PostBOX |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
28,50 € |
13.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 56 |
Faktúra za dotáciu na stravu - MŠ obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
57,40 € |
13.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7563780575 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,62 € |
10.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
