| 2600939 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
49,20 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0143030251 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
92,25 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0143030385 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
03.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0143030411 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
44,28 € |
03.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8521054126 |
Faktúra za vodné - NIKÉ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,08 € |
03.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2/2026 |
Faktúra za rozvoz obedov - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
83,40 € |
03.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0153014626 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 974,66 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8182971392 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4-29012026 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Iné |
1 085,00 € |
30.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2610010 |
Faktúra za štvorkolku GOES TERROX 400 - QUAD |
Medveďov |
00305588 |
DueFratelli, s.r.o. |
36258181 |
Iné |
4 800,00 € |
27.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621000740 |
Faktúra za vodné - 260/3 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,93 € |
27.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260002 |
Faktúra za vypracovanie I. monitorovacej správy |
Medveďov |
00305588 |
Regis s.r.o. |
55190383 |
Iné |
73,80 € |
26.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8699614917 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
21.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260009 |
Faktúra za riadenie čerpania projektu MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Regis s.r.o. |
55190383 |
Iné |
123,00 € |
20.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26kdi00028 |
Faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. |
44658591 |
Iné |
282,90 € |
20.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7563884404 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,55 € |
19.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7563884405 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,20 € |
19.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7563884430 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,62 € |
19.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7563884406 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,72 € |
19.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7563884480 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,97 € |
19.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
