| 0-12/2023 |
Faktúra za overenie účtovnej závierky |
Medveďov |
00305588 |
PROF & PARTNERS s.r.o. |
46070885 |
Iné |
800,00 € |
11.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 01/2023 |
Faktúra za výkon verejného obstarávania |
Medveďov |
00305588 |
VV3, s.r.o. |
50548956 |
Iné |
500,00 € |
04.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143023277 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
03.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143023538 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143023599 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143023808 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
54,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143023996 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
16.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143024183 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
04.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143024464 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
07.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143024625 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153009878 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 893,13 € |
03.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153009971 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 183,10 € |
03.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153010109 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 041,65 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153010243 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 688,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153010373 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 885,10 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153010480 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 080,75 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153010621 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 311,82 € |
06.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153010749 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 149,97 € |
03.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153010879 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 233,79 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 04-27012023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
696,00 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
