Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
01/2024 Faktúra za opravu plynového kotla Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 397,00 € 15.01.2024 24.01.2024 Faktúra
0127 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 88,96 € 10.01.2024 22.01.2024 Faktúra
0153011390 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 188,91 € 04.01.2024 22.01.2024 Faktúra
2/2024 Faktúra za vykonanie kontroly, čistenia komínov Medveďov 00305588 BERBA, s.r.o. 31444121 Stavebné práce, opravárenské práce 54,00 € 09.01.2024 22.01.2024 Faktúra
20242033 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Connect 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 73,96 € 16.01.2024 24.01.2024 Faktúra
2401247 Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov Medveďov 00305588 SLOVGRAM 17310598 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 38,40 € 23.01.2024 24.01.2024 Faktúra
240179 Faktúra za GDPR - školenie Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 € 10.01.2024 22.01.2024 Faktúra
240218 Faktúra za smetné nádoby Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Stavebné práce, opravárenské práce 327,12 € 09.01.2024 22.01.2024 Faktúra
2756794944, 2756795508 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 59,81 € 15.01.2024 24.01.2024 Faktúra
4100120421 Vyúčtovacia faktúra za plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny -651,28 € 17.01.2024 24.01.2024 Faktúra
44 Faktúra za obedy MŠ Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 92,40 € 11.01.2024 22.01.2024 Faktúra
6230408 Faktúra za aktualizáciu programov Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 12,60 € 03.01.2024 22.01.2024 Faktúra
72001171657 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -158,63 € 17.01.2024 24.01.2024 Faktúra
7201171656 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -546,59 € 17.01.2024 24.01.2024 Faktúra
7370029742 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -783,20 € 17.01.2024 24.01.2024 Faktúra
7370029743 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 6,17 € 17.01.2024 24.01.2024 Faktúra
7370029744 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -264,07 € 17.01.2024 24.01.2024 Faktúra
7390023758 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -19,56 € 17.01.2024 24.01.2024 Faktúra
7401000712 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 852,99 € 08.01.2024 22.01.2024 Faktúra
7602852244 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 142,90 € 19.01.2024 24.01.2024 Faktúra
1 2 3 »