| 0004 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
83,40 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0019 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
111,20 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0027 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
105,64 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0037 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
116,76 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0060 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
111,20 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 01/2024 |
Faktúra za opravu plynového kotla |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
397,00 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0127 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
88,96 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143025455 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143025669 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143025852 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
05.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143026047 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143026266 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
54,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143026321 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
23,88 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143026449 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
04.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143026570 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
27,86 € |
15.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143026710 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143026808 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143026830 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
23,88 € |
11.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153011390 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 188,91 € |
04.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153011517 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 759,42 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
