Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3/2023 Objednávka - Vyplnenie žiadosti k projektovej dokumentácií ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ" Medveďov 00305588 Správa CHKO Dunajské Luhy Iné 1 500,00 € 20.02.2023 20.02.2023 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
VYF0007 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 104,21 € 02.02.2023 22.02.2023 Faktúra
VYF0014 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 98,08 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
23kdi00021 Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Iné 386,40 € 19.01.2023 30.01.2023 Faktúra
2301433 Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov Medveďov 00305588 SLOVGRAM 17310598 Iné 38,40 € 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
5303509738 Faktúra za darček - tombola na ples Medveďov 00305588 Alza.cz a.s. 27082440 Iné 57,25 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
DODATOK č.2 k ZMLUVE č. E4105 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 28.11.2022 Dodatok č.2 k ZMLUVE č. E4105 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 28.11.2022 Medveďov 00305588 Environmentálny fond 30796491 Stavebné práce, opravárenské práce 168 105,83 € 13.02.2023 14.02.2023 20.02.2023 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
0153009878 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 893,13 € 03.01.2023 18.01.2023 Faktúra
0143023277 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 90,00 € 03.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0153009971 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 183,10 € 03.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0153010109 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 041,65 € 02.03.2023 13.03.2023 Faktúra
0143023538 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 03.03.2023 13.03.2023 Faktúra
2702854054, 2702850850 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 56,82 € 16.01.2023 18.01.2023 Faktúra
2706915275, 2706911823 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 62,46 € 15.02.2023 22.02.2023 Faktúra
8320118116 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 04.01.2023 18.01.2023 Faktúra
8321898915 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
8323678030 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 06.03.2023 13.03.2023 Faktúra
8424534967 Vyúčtovacia faktúra za plyn - DHZ Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny -116,29 € 13.01.2023 18.01.2023 Faktúra
864980701 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 38,00 € 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
8698237898 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 38,00 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 »