| 24023834 |
Spevácky zbor Medveďov - Tričká |
Medveďov |
00305588 |
Dual Trade s.r.o. |
|
Iné |
209,40 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2/2024 |
Objednávka - Znalecký posudok na určenie hodnoty pozemku |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jolán Németh |
|
Právne a konzultačné služby |
145,00 € |
05.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 7/2024 |
Objednávka - Lampa kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
LAMPS WORLDWIBE, s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
49,95 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 2430136 |
Faktúra za materiál - traktor |
Medveďov |
00305588 |
Sidó&sidó s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
269,00 € |
27.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 17/2024 |
Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jolán Németh |
|
Právne a konzultačné služby |
145,00 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240441 |
Faktúra za opravu multifunkčného zariadenia |
Medveďov |
00305588 |
Canton, s.r.o. |
|
Iné |
216,00 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 667/00 |
Faktúra za lampu |
Medveďov |
00305588 |
LAMPS WORLDWIBE, s.r.o. |
|
Iné |
68,22 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Kúpna zmluva č. 1/2024 |
Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti |
Medveďov |
00305588 |
Michal Kulacs |
|
Iné |
437,50 € |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
25.06.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 2/2024 |
Nájomná zmluva č. 2/2024 |
Medveďov |
00305588 |
Eszter Majoros |
|
Nájmy a prenájmy |
179,84 € |
28.06.2024 |
01.07.2024 |
30.06.2027 |
28.06.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 20240003 |
Faktúra za detské programy - Deň detí |
Medveďov |
00305588 |
Fun4Kids, s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
150,00 € |
01.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00103 |
Faktúra za tričká - 41 ks |
Medveďov |
00305588 |
AG sport s.r.o. |
|
Iné |
369,00 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| E-BG-2024-7 |
Faktúra za skákací hrad - Deň detí |
Medveďov |
00305588 |
Borbély György |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
320,00 € |
31.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/2024 |
Objednávka - Asfaltovanie miestnej komunikácie v obci |
Medveďov |
00305588 |
Doprastav, a.s. |
|
Iné |
5 040,00 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| Kúpna zmluva č. 2/2024 |
Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti |
Medveďov |
00305588 |
M. Szajková, D. Rom, A. Rom |
|
Iné |
4 440,00 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 2024/400 |
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/400 |
Medveďov |
00305588 |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
Iné |
7 000,00 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 1424 021 |
ZMLUVA č.1424 021 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka |
Medveďov |
00305588 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
Iné |
1 400,00 € |
20.03.2024 |
|
20.08.2024 |
03.04.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 2241116766 |
Faktúra za autorskú odmenu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
25,20 € |
26.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0127 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
88,96 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0004 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
83,40 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0019 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
111,20 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
