Dodatok č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb |
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
30,00 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,89 € |
14.05.2024 |
01.10.2024 |
30.09.2026 |
15.05.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
DOHODA č. 24/04/054/68 |
Dohoda č. 24/04/054/68 - Finančné stimuly pre zamestnanosť |
Medveďov |
00305588 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda |
30794536 |
Iné |
282,54 € |
21.08.2024 |
01.09.2024 |
30.11.2024 |
26.08.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
DOHODA O VYKONANÍ VÝRUBU STROMOV A INÝCH PORASTOV uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov na uskutočnenie prác: „Výrub drevín“ |
DOHODA O VYKONANÍ VÝRUBU STROMOV A INÝCH PORASTOV uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov na uskutočnenie prác: „Výrub drevín“ |
Medveďov |
00305588 |
VELMED s.r.o. |
47999772 |
Iné |
0,00 € |
21.02.2024 |
22.02.2024 |
31.03.2024 |
21.02.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
6230408 |
Faktúra za aktualizáciu programov |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
12,60 € |
03.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1241215 |
Faktúra za aktualizáciu programov |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
372,00 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024038 |
Faktúra za aktualizáciu programu |
Medveďov |
00305588 |
Národná geograficko informačná, s.r.o. |
46795481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
130,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24021 |
Faktúra za arboristické práce |
Medveďov |
00305588 |
TreeHELP s.r.o. |
55383769 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 000,00 € |
05.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2241116766 |
Faktúra za autorskú odmenu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
25,20 € |
26.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024614 |
Faktúra za čistenie rekuperácie v MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Martin Obložinský - TwinsTech |
41630114 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
336,00 € |
29.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024 |
Faktúra za členský príspevok |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
|
Iné |
78,90 € |
16.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4142024 |
Faktúra za dekontamináciu chladiaceho boxu |
Medveďov |
00305588 |
Peter Fejér - F&T |
34903046 |
Iné |
99,00 € |
12.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240003 |
Faktúra za detské programy - Deň detí |
Medveďov |
00305588 |
Fun4Kids, s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
150,00 € |
01.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240558 |
Faktúra za DHZ materiál |
Medveďov |
00305588 |
Feuer Shop - Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
1 608,40 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024 |
Faktúra za dodávku a montáž žulových tabúl |
Medveďov |
00305588 |
Magyarics Zoltán |
44577061 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
620,00 € |
30.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1024105343 |
Faktúra za doménu mefik.sk |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
17,88 € |
27.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240062 |
Faktúra za dopravné - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
550,00 € |
12.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240100004 |
Faktúra za dopravné značenie |
Medveďov |
00305588 |
HORIZONT AL, s.r.o. |
36220027 |
Iné |
52,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240100128 |
Faktúra za dopravné značenie, montáž |
Medveďov |
00305588 |
HORIZONT AL, s.r.o. |
36220027 |
Iné |
199,26 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7602852244 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,90 € |
19.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |