| 7370029742 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-783,20 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4100120421 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-651,28 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7201171656 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-546,59 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8431895574 |
Vyúčtovacia faktúra za preplatok - DZH |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-317,63 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7370029744 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-264,07 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 72001171657 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-158,63 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7390023758 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-19,56 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8921045985 |
Opravná faktúra - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-11,42 € |
04.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DOHODA O VYKONANÍ VÝRUBU STROMOV A INÝCH PORASTOV uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov na uskutočnenie prác: „Výrub drevín“ |
DOHODA O VYKONANÍ VÝRUBU STROMOV A INÝCH PORASTOV uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov na uskutočnenie prác: „Výrub drevín“ |
Medveďov |
00305588 |
VELMED s.r.o. |
47999772 |
Iné |
0,00 € |
21.02.2024 |
22.02.2024 |
31.03.2024 |
21.02.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| Dodatok č.7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov |
Dodatok č.7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov |
Medveďov |
00305588 |
CHRISTMANN LOGISTOCS s.r.o. |
46291628 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
19.11.2024 |
01.01.2025 |
|
27.11.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| č 20 |
Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
0,00 € |
20.12.2024 |
01.01.2025 |
31.12.2025 |
23.12.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 8421018794 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,52 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8321048454 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,05 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8321049193 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,10 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421009178 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,10 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7370029743 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,17 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8033020110008 |
Faktúra za POST BOX |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
6,90 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8321049194 |
Faktúra za vodné 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,62 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421035198 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,62 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421039880 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,62 € |
08.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
