| Dodatok č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb |
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
30,00 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| DOHODA O VYKONANÍ VÝRUBU STROMOV A INÝCH PORASTOV uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov na uskutočnenie prác: „Výrub drevín“ |
DOHODA O VYKONANÍ VÝRUBU STROMOV A INÝCH PORASTOV uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov na uskutočnenie prác: „Výrub drevín“ |
Medveďov |
00305588 |
VELMED s.r.o. |
47999772 |
Iné |
0,00 € |
21.02.2024 |
22.02.2024 |
31.03.2024 |
21.02.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 1424 021 |
ZMLUVA č.1424 021 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka |
Medveďov |
00305588 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
Iné |
1 400,00 € |
20.03.2024 |
|
20.08.2024 |
03.04.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 2024/400 |
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/400 |
Medveďov |
00305588 |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
Iné |
7 000,00 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 1/2024 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
824,85 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 2/2024 |
Objednávka - Znalecký posudok na určenie hodnoty pozemku |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jolán Németh |
|
Právne a konzultačné služby |
145,00 € |
05.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 3/2024 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
883,35 € |
08.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 4/2024 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
936,00 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 5/2024 |
Objednávka - kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
46,00 € |
27.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 6/2024 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
889,20 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 7/2024 |
Objednávka - Lampa kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
LAMPS WORLDWIBE, s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
49,95 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 6230408 |
Faktúra za aktualizáciu programov |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
12,60 € |
03.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8341400787 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
04.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8921045985 |
Opravná faktúra - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-11,42 € |
04.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153011390 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 188,91 € |
04.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7931122023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
672,00 € |
05.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7401000712 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
852,99 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240218 |
Faktúra za smetné nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
327,12 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2/2024 |
Faktúra za vykonanie kontroly, čistenia komínov |
Medveďov |
00305588 |
BERBA, s.r.o. |
31444121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
54,00 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240179 |
Faktúra za GDPR - školenie |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
