| 0153014494 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 501,90 € |
31.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8381447707 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,09 € |
31.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143030117 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
44,28 € |
31.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV257789 |
Faktúra za trofeje |
Medveďov |
00305588 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
Iné |
46,70 € |
31.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| OPS/1548/2025 |
Faktúra za ročné vedenie účtu cenných papierov |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
68,25 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 56/2025 |
Faktúra za súpisné čísla |
Medveďov |
00305588 |
Jozef Šmrhola - OLYMP |
32581190 |
Iné |
102,18 € |
23.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 52-21122025 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
1 488,00 € |
22.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025-12 |
Faktúra za písanie článkov - Obecné noviny |
Medveďov |
00305588 |
Rudolf Mátis |
|
Kultúra, média, tlač |
200,00 € |
22.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 15025592 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
37,64 € |
19.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 77 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
476,00 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2862964974, 2862963687 |
Faktúra za telefonné, mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,22 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4295032558 |
Opravná faktúra za plyn - NIKE |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-69,59 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7132186695 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
188,95 € |
12.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV2512002 |
Faktúra za montáž dverovej vložky - Náj. byt č. 260/5 |
Medveďov |
00305588 |
Plast Tech, |
36271128 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
63,96 € |
10.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7501016512 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 148,93 € |
09.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4420849308 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 142,50 € |
09.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7502000992 |
Faktúra za darčekové poukážky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 714,70 € |
09.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521050141 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,78 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521050142 |
Faktúra za vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,35 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521050143 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,83 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251675 |
Faktúra za GDPR 10/2025-5/2026 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Iné |
147,60 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1362025 |
Faktúra za rozvoz obedov - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
83,40 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 72 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
39,20 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8379875984 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,09 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5560 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
684,68 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7011080269 |
Opravná faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-22,09 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| FA026392 |
Faktúra za vlajky |
Medveďov |
00305588 |
2U spol. s.r.o. |
17315786 |
Iné |
42,13 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251201 |
Faktúra za opravu zámku - 6 BJ |
Medveďov |
00305588 |
Balázs Miklós |
41894944 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,00 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143029906 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153014444 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 528,14 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
