| F26152 |
Faktúra za spracovanie žiadosti o dotáciu |
Medveďov |
00305588 |
Scholaris, s.r.o. |
46324844 |
Iné |
184,50 € |
31.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 9260360 |
Faktúra za školenie programu |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
61,50 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1026110563 |
Faktúra za doménu mefik.sk |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
20,79 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12-26032026 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
17679419 |
Iné |
1 054,00 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 10261200679 |
Faktúra za doménu medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
147,45 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2877059635, 2877057977 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,15 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7554194673 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7554194669 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,97 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7554194605 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,55 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7554194606 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,20 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7554194607 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,72 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7554194626 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,62 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 21 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
238,00 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 15 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
53,20 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7132206714 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
194,77 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 022/2026 |
Faktúra za rozvoz obedov - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
105,64 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621007172 |
Faktúra za vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,80 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621007173 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,28 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621007171 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,80 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4431105060 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 068,90 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46-VO119 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
684,68 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260016 |
Faktúra za kancelársky papier, toner, servisnú prácu |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
205,50 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261244 |
Faktúra za spisový obal |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
47,90 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026074 |
Faktúra za aktualizáciu dát |
Medveďov |
00305588 |
Národná geograficko informačná, s.r.o. |
46795481 |
Iné |
130,00 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8384620679 |
Faktúra za telefón, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,09 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0153014843 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 399,54 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0143030570 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0143030599 |
Faktúra za šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
44,28 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7601002387 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 184,79 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8612673969 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
