| 8421002365 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,72 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421002366 |
Faktúra za vodné 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,81 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421002367 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,24 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9001666219 |
Faktúra za tlačiarenské služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
13,67 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7563167994 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,14 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7563167949 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,98 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7563167925 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,45 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7563167924 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,06 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7563167923 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,90 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7563167997 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,05 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8343187683 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153011517 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 759,42 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024038 |
Faktúra za aktualizáciu programu |
Medveďov |
00305588 |
Národná geograficko informačná, s.r.o. |
46795481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
130,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100004 |
Faktúra za dopravné značenie |
Medveďov |
00305588 |
HORIZONT AL, s.r.o. |
36220027 |
Iné |
52,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8698629027 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4-29012024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
648,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7103956050 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
241,84 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421000920 |
Faktúra za vodné - 260/3 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52,40 € |
29.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3624019367 |
Faktúra za tombolu na ples |
Medveďov |
00305588 |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
Iné |
79,30 € |
29.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/2024 |
Faktúra za monitoring komárov |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
31870236 |
Iné |
122,56 € |
25.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24kdi00020 |
Faktúra za kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
386,40 € |
25.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8650244769 |
Faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
24.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2401247 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
38,40 € |
23.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7602852244 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,90 € |
19.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7602852245 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,06 € |
19.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7602852246 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,45 € |
19.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7602852274 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,98 € |
19.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7602852330 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,05 € |
19.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7602852331 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
342,90 € |
19.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7602852325 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,14 € |
19.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
