| 2633324792 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,41 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2637992686 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,87 € |
16.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2642656473 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,67 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 28/2021 |
Preprava obedov - 7-12/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
277,20 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30 |
Za režijné náklady - 5/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-27052021 |
za vývoz odpadovej vody - 5/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
442,00 € |
27.05.2021 |
|
|
29.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 34 |
Obedy 6,7/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
56,00 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 36233315 |
Osobná Doprava - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
150,00 € |
13.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 364/21/104 |
Servisná prehliadka |
Medveďov |
00305588 |
Auto-Impex spol s.r.o. |
17329477 |
Iné |
339,00 € |
16.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 37-26062021 |
za vývoz odpadovej vody - 6/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
403,00 € |
28.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 38 |
Obedy 200ks |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
240,00 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 402000309 |
Vodné - TJ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,89 € |
14.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 402021 |
Udržba a čistenie plyn. kotla Protherm - Medveďov 206/5 |
Medveďov |
00305588 |
Róbert Jeskó |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,00 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210109 |
Mzdové náklady na COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder |
31396674 |
Iné |
178,94 € |
08.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210122 |
Mzdové náklady na COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder |
31396674 |
Iné |
238,59 € |
08.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4284034632 |
Vyúčtovacia faktúra |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-102,43 € |
15.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44-30072021 |
za vývoz odpadovej vody - 7/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
676,00 € |
30.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44/2021 |
údržba náj. bytov 6 b.j. |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Iné |
227,00 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4417495794 |
Preddavok na plyn (6/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
07.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4427721573 |
Zemný plyn - 9/2021 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4427750941 |
Preddavok na plyn (12/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 722,00 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4434659396 |
Preddavok na plyn (8/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
06.08.2021 |
|
|
08.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4451250061 |
Preddavok na plyn (5/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
07.05.2021 |
|
|
09.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4460505996 |
Preddavok na plyn (4/2021) |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
09.04.2021 |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4464713978 |
Preddavok na plyn (3/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
04.03.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4467455639 |
Zemný plyn - 10/2021 - 90,203,222 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
07.10.2021 |
|
|
09.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4474459132 |
Zemný plyn - 11/2021 - 90,203,222 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 915,80 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4490366321 |
Preddavok na plyn (7/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
08.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4497438457 |
Dodávka plynu |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
08.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45 |
Za režijné náklady - 09+10/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
476,00 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
