| 8052260233 |
Hojdačka-Detské ihrisko |
Medveďov |
00305588 |
MALL.SK |
35950226 |
Iné |
47,54 € |
02.06.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202104187 |
MŠ-Vš.materiál |
Medveďov |
00305588 |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
38,69 € |
20.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202119820 |
Servis Kamerového Systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Iné |
139,30 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202112 |
Za sprostredkovanie vystúpenia F.S. |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Kultúra, média, tlač |
150,00 € |
15.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202118 |
Za ozvučenie Dňa Obce |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Kultúra, média, tlač |
350,00 € |
02.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210109 |
Mzdové náklady na COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder |
31396674 |
Iné |
178,94 € |
08.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210122 |
Mzdové náklady na COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder |
31396674 |
Iné |
238,59 € |
08.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210090 |
Pánske tričko, Dámske tričko |
Medveďov |
00305588 |
Mgr. Viktória Szabó |
47094109 |
Kultúra, média, tlač |
134,40 € |
29.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| F02101987 |
Germicídne žiariče Prolux G - Mš-Vš.materiál |
Medveďov |
00305588 |
Nexa,s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
416,93 € |
12.11.2021 |
|
|
14.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021034 |
Ročná aktualizácia dát |
Medveďov |
00305588 |
NG Informačná, s.r.o. |
46795481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
130,00 € |
03.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| KP/21-556 |
Za vyhotovenie úradného osvedčenia |
Medveďov |
00305588 |
Okresný súd Trnava |
|
Právne a konzultačné služby |
2,50 € |
03.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0338870926 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,02 € |
20.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2596492462 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,07 € |
22.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2601114958 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,07 € |
23.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2605730445 |
Telefonné-Mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,87 € |
22.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2610312998 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
77,47 € |
17.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2614846623 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,97 € |
15.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2619438427 |
Telefonné-Mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,74 € |
15.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2624018358 |
Telefonné-Mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,54 € |
16.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2628665760 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,60 € |
16.09.2021 |
|
|
18.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1945804341 |
Súčiastky pre mobilné telefóny |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,97 € |
30.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1945805794 |
Telefon |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
372,65 € |
04.10.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2633324792 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,41 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2637992686 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,87 € |
16.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2642656473 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,67 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202105045 |
EU školský program-Ovocie |
Medveďov |
00305588 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
00587478 |
Iné |
3,02 € |
28.05.2021 |
|
|
30.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202106045 |
Školský program-Ovocie |
Medveďov |
00305588 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
00587478 |
Iné |
4,81 € |
01.07.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1995/2021 |
Za ročné vedenie účtu |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
66,59 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0-11/2021 |
Za overenie úz za rok 2020 |
Medveďov |
00305588 |
PROF & PARTNERS s.r.o. |
46070885 |
Iné |
800,00 € |
17.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210003 |
Vypracovanie žiadosti o NFP |
Medveďov |
00305588 |
Regio Solution s.r.o. |
50426249 |
Iné |
1 000,00 € |
03.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
