| 20210015 |
VZ Materiál a Oprava |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
726,80 € |
20.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 08012021 |
Za prípravu žiadosti o dotáciu |
Medveďov |
00305588 |
TRIUS FINANCE, s.r.o. |
36699993 |
Právne a konzultačné služby |
1 100,00 € |
08.01.2021 |
|
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101058042 |
Stravné lístky -9/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
818,15 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101063867 |
Stravné lístky -11/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
932,84 € |
10.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101069030 |
Stravné lístky -12/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
875,49 € |
10.12.2021 |
|
|
12.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101002918 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
477,34 € |
11.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101011488 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
579,82 € |
10.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101016798 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
764,90 € |
08.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101023373 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
879,59 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101029674 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
769,00 € |
06.05.2021 |
|
|
08.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101035148 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
834,53 € |
07.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101042433 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
932,84 € |
08.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101046587 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
719,84 € |
04.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101052031 |
Stravné lístky -8/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
732,13 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12377/2021 |
Vlajky:EU+SR |
Medveďov |
00305588 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
Iné |
67,20 € |
03.12.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 18/2021 |
6BJ-Za opravu plynového kotla |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
169,00 € |
08.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44/2021 |
údržba náj. bytov 6 b.j. |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Iné |
227,00 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/2021 |
Preprava obedov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
288,16 € |
04.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 28/2021 |
Preprava obedov - 7-12/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
277,20 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1021103328 |
Webhosting pre medvedov-1 |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
88,81 € |
30.03.2021 |
|
|
02.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1021365555 |
medvedov.sk - Doména |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 402000309 |
Vodné - TJ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,89 € |
14.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8020052807 |
Vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,00 € |
14.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8020052806 |
Vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
14.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8020052824 |
Vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,26 € |
14.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8020052809 |
Vodné-MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,51 € |
14.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8020052823 |
Vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,37 € |
14.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8020052822 |
Vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,66 € |
14.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8020052810 |
Vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,96 € |
14.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8120000521 |
Vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
22.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
