| 2231120379 |
Faktúra za autorskú odmenu - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
40,80 € |
22.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8424534967 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-116,29 € |
13.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 864980701 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8698237898 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8698262727 |
Faktúra za preddavok na plyn - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
01.04.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8611202639 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8678946483 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8698352531 |
Faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8688743131 |
Faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8611346131 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8171704683 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8191738613 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
02.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 35815256 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230001 |
Faktúra za VZ materiál, servisné práce |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Iné |
337,15 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230012 |
Faktúra za motorovú pílu |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Iné |
898,00 € |
14.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230016 |
Faktúra za VZ materiál, oprava |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
513,80 € |
07.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230025 |
Faktúra za aplikačný program WinCITY |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
432,00 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9230114 |
Faktúra za školenie k programom WinCITY |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
108,00 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9230181 |
Faktúra za uzávierku programu |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,00 € |
08.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9230237 |
Faktúra za školenie k programom WinCITY |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
48,00 € |
27.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1231200 |
Faktúra za aktualizáciu programov |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
372,00 € |
17.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9230601 |
Faktúra za uzávierku programu |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
48,00 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231898 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
Trend Hygiena,s.r.o. |
44783892 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
80,38 € |
21.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7301000887 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
697,69 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7301003232 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
890,93 € |
08.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7301005199 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
917,04 € |
09.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7301007827 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 105,04 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7301009564 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
843,92 € |
04.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7301011827 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 095,32 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 123015134 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 134,74 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
