| 4810019106 |
Faktúra za úrok z omeškania |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,95 € |
13.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4200087529 |
Vyúčtovacia faktúra |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Iné |
-1 407,62 € |
17.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4440435236 |
Preddavok na plyn (2/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
06.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4487435802 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
05.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 44973658 |
Preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
08.04.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4447089636 |
Preddavok na plyn (5/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
13.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4480565843 |
Preddavok na plyn (6/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
05.06.2020 |
|
|
07.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4470175435 |
Preddavok na plyn (7/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
07.07.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4474370662 |
Preddavok na plyn (8/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
07.08.2020 |
|
|
09.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4410426727 |
Preddavok na plyn (9/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
09.09.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4444933700 |
Preddavok na plyn (10/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
07.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4480606247 |
Preddavok na plyn (11/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
03.11.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4434588158 |
Preddavok na plyn (12/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
07.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1052020 |
Dekontaminácia chladiaceho zariadenia dom smútku |
Medveďov |
00305588 |
Ingrid Lineková - Petina |
41909275 |
Iné |
70,00 € |
11.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1582020 |
Faktúra za výmena termostatu - cintorín |
Medveďov |
00305588 |
Ingrid Lineková - Petina |
41909275 |
Iné |
154,00 € |
24.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 06/2020 |
Vypracovanie ŽONFP |
Medveďov |
00305588 |
Ingdividual Invest, s.r.o. |
52734587 |
Iné |
200,00 € |
16.07.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20202037 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
29,68 € |
15.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020049 |
Nakladnenie a odvoz biolog. odpadu |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zoltán Horváth - SHR |
30725984 |
Iné |
1 704,00 € |
07.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 73-31122019 |
Faktúra za odvoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
416,00 € |
09.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 04-31012020 |
Faktúra za odvoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
325,00 € |
03.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 17-30032020 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
377,00 € |
30.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 24-30042020 |
za vývoz OV |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
507,00 € |
04.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 44-31072020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
468,00 € |
04.08.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 64-30102020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
494,00 € |
02.11.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 71-27112020 |
za vývoz OV |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
351,00 € |
27.11.2020 |
|
|
29.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200209 |
Faktúra za poradenskú činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Helena Kucseraová |
46772596 |
Kultúra, média, tlač |
340,00 € |
13.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201206 |
Za poradenskú činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Helena Kucseraová |
46772596 |
Iné |
180,00 € |
30.12.2020 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202019 |
Audit za rok 2019 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Dagmar Horáková |
000000 |
Iné |
1 000,00 € |
15.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/031 |
Faktúra za vypracovanie HG posudku |
Medveďov |
00305588 |
Geo-Komárno, s.r.o. |
44681739 |
Iné |
360,00 € |
21.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20205700 |
MŠ-Čistiace potreby - Tork utierky |
Medveďov |
00305588 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
37,06 € |
14.09.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
