| 20VFDS0360 |
Čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
43,25 € |
25.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201007 |
Externý a interný prístupový bod |
Medveďov |
00305588 |
SmartIntegra group, s.r.o. |
45442452 |
Iné |
14 289,60 € |
09.03.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VF00007 |
Prevzdušnenie trávy |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Écsi - 4GARDEN |
46285831 |
Iné |
360,00 € |
26.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200182 |
Potlač vinových tašiek + tašky |
Medveďov |
00305588 |
Bebop, s.r.o. |
46731539 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
19.10.2020 |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200209 |
Faktúra za poradenskú činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Helena Kucseraová |
46772596 |
Kultúra, média, tlač |
340,00 € |
13.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201206 |
Za poradenskú činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Helena Kucseraová |
46772596 |
Iné |
180,00 € |
30.12.2020 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2017068 |
Faktúra za ročná aktualizácia dát |
Medveďov |
00305588 |
NG Informačná, s.r.o. |
46795481 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
130,00 € |
03.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20205700 |
MŠ-Čistiace potreby - Tork utierky |
Medveďov |
00305588 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
37,06 € |
14.09.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20207048 |
MŠ-Čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
37,06 € |
18.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202000738 |
Faktúra za darčekové poukazy |
Medveďov |
00305588 |
Kukkónia, s.r.o. |
47090804 |
Iné |
114,00 € |
13.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20190 |
za dezinfekciu verejných priestranstiev v obci Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
GARANT PLUS-DDD s.r.o |
47173378 |
Iné |
840,00 € |
31.08.2020 |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020002 |
Faktúra za prípravné práce k realizácií stavby |
Medveďov |
00305588 |
R-House, s r.o. |
47712261 |
Iné |
850,00 € |
26.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200011 |
Motorová píca + reťaz |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
474,90 € |
03.08.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020035 |
Rekonštrukcia chodníkov pre peších |
Medveďov |
00305588 |
EPIC Partner a.s. |
48038521 |
Iné |
420,00 € |
11.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 11012020 |
Faktúra za elektroinštalačné práce |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Iné |
62,33 € |
29.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 110052020 |
Material MŠ prístrešok |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
76,92 € |
13.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 116052020 |
Všeobecný materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
50,86 € |
02.06.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 146062020 |
Všeobecný materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
187,67 € |
01.07.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8033020110009 |
Post Box - 3 mesiace |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Iné |
17,70 € |
06.07.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20033 |
Tlačianské práce |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
384,96 € |
12.08.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200366 |
DHZ Medveďov - všeobecný materiál |
Medveďov |
00305588 |
Feuer Shop - Ing. András Bodó |
52159647 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 066,00 € |
06.08.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 06/2020 |
Vypracovanie ŽONFP |
Medveďov |
00305588 |
Ingdividual Invest, s.r.o. |
52734587 |
Iné |
200,00 € |
16.07.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153005733 |
Faktúra za zber a odvoz TKO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 126,06 € |
14.01.2020 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153005769 |
Faktúra za odvoz smeti |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
906,94 € |
12.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153005929 |
Faktúra za odvoz smeti |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 233,86 € |
12.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153005982 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 459,57 € |
09.04.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153006091 |
Zber, odvoz a uloženie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 491,27 € |
13.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153006195 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 338,70 € |
09.06.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153006308 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 168,80 € |
09.07.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153006416 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
915,18 € |
12.08.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
