| 2017068 |
Faktúra za ročná aktualizácia dát |
Medveďov |
00305588 |
NG Informačná, s.r.o. |
46795481 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
130,00 € |
03.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200209 |
Faktúra za poradenskú činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Helena Kucseraová |
46772596 |
Kultúra, média, tlač |
340,00 € |
13.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201206 |
Za poradenskú činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Helena Kucseraová |
46772596 |
Iné |
180,00 € |
30.12.2020 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200182 |
Potlač vinových tašiek + tašky |
Medveďov |
00305588 |
Bebop, s.r.o. |
46731539 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
19.10.2020 |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VF00007 |
Prevzdušnenie trávy |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Écsi - 4GARDEN |
46285831 |
Iné |
360,00 € |
26.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201007 |
Externý a interný prístupový bod |
Medveďov |
00305588 |
SmartIntegra group, s.r.o. |
45442452 |
Iné |
14 289,60 € |
09.03.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VFDS0007 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
92,12 € |
14.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VFDS0014 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
11,59 € |
14.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VFDS0015 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
5,18 € |
16.01.2020 |
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VFDS0064 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
11,95 € |
04.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VFDS0205 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
41,39 € |
25.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VFDS0224 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
70,56 € |
01.04.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VFDS0360 |
Čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
43,25 € |
25.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020057 |
Faktúra za predplatenie reg. týžd. Csallóköz |
Medveďov |
00305588 |
Regioport, s.r.o. |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
198,00 € |
24.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200416 |
Pracovná obuv |
Medveďov |
00305588 |
Lifetime Slovakia, s.r.o. |
45245746 |
Iné |
82,90 € |
27.05.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/031 |
Faktúra za vypracovanie HG posudku |
Medveďov |
00305588 |
Geo-Komárno, s.r.o. |
44681739 |
Iné |
360,00 € |
21.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4810019106 |
Faktúra za úrok z omeškania |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,95 € |
13.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4200087529 |
Vyúčtovacia faktúra |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Iné |
-1 407,62 € |
17.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4440435236 |
Preddavok na plyn (2/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
06.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4487435802 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
05.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 44973658 |
Preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
08.04.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4447089636 |
Preddavok na plyn (5/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
13.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4480565843 |
Preddavok na plyn (6/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
05.06.2020 |
|
|
07.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4470175435 |
Preddavok na plyn (7/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
07.07.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4474370662 |
Preddavok na plyn (8/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
07.08.2020 |
|
|
09.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4410426727 |
Preddavok na plyn (9/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
09.09.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4444933700 |
Preddavok na plyn (10/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
07.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4480606247 |
Preddavok na plyn (11/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
03.11.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4434588158 |
Preddavok na plyn (12/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
07.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200027 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
50,00 € |
04.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
