| 120004749 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
510,30 € |
08.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7001012352 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
670,46 € |
05.02.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7001020057 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
550,98 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7001029446 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
649,86 € |
08.04.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7001036334 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
538,62 € |
07.05.2020 |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7001043665 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
493,82 € |
04.06.2020 |
|
|
06.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7001053232 |
Stravné lístky -7/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
740,50 € |
07.07.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7001060780 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
608,66 € |
05.08.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 120084069 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
550,98 € |
07.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7001077291 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
645,74 € |
06.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7001083624 |
Streavné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
732,26 € |
06.11.2020 |
|
|
08.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7001093258 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
674,58 € |
07.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1202207193 |
Tlačivá pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kultúra, média, tlač |
8,82 € |
17.08.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020049 |
Nakladnenie a odvoz biolog. odpadu |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zoltán Horváth - SHR |
30725984 |
Iné |
1 704,00 € |
07.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200004 |
Faktúra za prevedené el.montážne práce |
Medveďov |
00305588 |
Benedek Karol |
30084610 |
Iné |
505,45 € |
18.02.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200037 |
Udržba MR a VO |
Medveďov |
00305588 |
Benedek Karol |
30084610 |
Iné |
178,30 € |
22.12.2020 |
|
|
24.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 192977 |
Faktúra za smetné nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
266,35 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 190577 |
Faktúra za nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
299,20 € |
02.04.2020 |
|
|
22.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201580 |
Kuka nádob |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
772,45 € |
14.04.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203598 |
Smetná nádoba -7ks |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
230,53 € |
16.07.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 11-28022020 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, 930 28 Okoč 507 |
17679419 |
Iné |
208,00 € |
04.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20202037 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
29,68 € |
15.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20202244 |
Kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
13,90 € |
16.04.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20202312 |
Kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
45,35 € |
22.05.2020 |
|
|
24.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20202337 |
Kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
35,85 € |
05.06.2020 |
|
|
07.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2005170 |
Odmeny výkonným umelcom |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,40 € |
31.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2000089 |
Faktúra za kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
386,40 € |
13.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 92001304 |
Aktualizacia programov |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
411,26 € |
11.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010045 |
Program EÚ - Školský program - Ovocie |
Medveďov |
00305588 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
00587478 |
Iné |
2,47 € |
02.11.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2201600198 |
Autorská odmena za licenciu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
18,72 € |
23.09.2020 |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
