| 20200352 |
Aktualizácia pasportizácie cintorína |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Iné |
270,54 € |
07.08.2020 |
|
|
09.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153006416 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
915,18 € |
12.08.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202037 |
Členský príspevok na rok 2020 |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
31870236 |
Iné |
80,40 € |
20.08.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20190 |
za dezinfekciu verejných priestranstiev v obci Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
GARANT PLUS-DDD s.r.o |
47173378 |
Iné |
840,00 € |
31.08.2020 |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 120084069 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
550,98 € |
07.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153006621 |
Zber, odvoz a uloženie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
942,35 € |
14.09.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153006624 |
Zhodnotenie textilu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
71,28 € |
14.09.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| FA201159 |
Čipová karta Prime 940 Gemalto Verzia ID |
Medveďov |
00305588 |
Disig. a.s. |
35975946 |
Iné |
35,00 € |
18.09.2020 |
|
|
20.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2201600198 |
Autorská odmena za licenciu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
18,72 € |
23.09.2020 |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7001077291 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
645,74 € |
06.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8033020110012 |
Post Box -10-12/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
17,70 € |
06.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 56 |
Obedy -9/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
22,40 € |
08.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 55 |
Za režijné náklady -9/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
08.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153006644 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
2 029,82 € |
13.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 64-30102020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
494,00 € |
02.11.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010045 |
Program EÚ - Školský program - Ovocie |
Medveďov |
00305588 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
00587478 |
Iné |
2,47 € |
02.11.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7001083624 |
Streavné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
732,26 € |
06.11.2020 |
|
|
08.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200571 |
Aktualizácia: Cintorína obce FA-2.časť |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Iné |
270,54 € |
10.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153006800 |
Zber-Textil 10./2020 |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
71,28 € |
11.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153006807 |
Zber, Odvoz a uloženie odp. |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 361,50 € |
11.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 61 |
Za režijné náklady -10/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
16.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 65 |
Obedy -10/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
32,00 € |
16.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200100072 |
Vypracovanie PD IBV Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
DKVIA, s.r.o. |
|
Iné |
360,00 € |
01.12.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020049 |
Nakladnenie a odvoz biolog. odpadu |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zoltán Horváth - SHR |
30725984 |
Iné |
1 704,00 € |
07.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7001093258 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
674,58 € |
07.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 74 |
Za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
08.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 73 |
Obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
22,40 € |
08.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153006934 |
Zber, odvoz a uloženie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 428,77 € |
10.12.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153006935 |
Zhodnotenie textilu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
71,28 € |
10.12.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202057 |
Mš - Vianočné darčeky |
Medveďov |
00305588 |
Vesna LC, s.r.o. |
|
Iné |
32,96 € |
14.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
