| 20202312 |
Kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
45,35 € |
22.05.2020 |
|
|
24.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VFDS0360 |
Čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
43,25 € |
25.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 116052020 |
Všeobecný materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
50,86 € |
02.06.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20202337 |
Kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
35,85 € |
05.06.2020 |
|
|
07.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 146062020 |
Všeobecný materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
187,67 € |
01.07.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20456 |
VO |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
414,89 € |
15.07.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200366 |
DHZ Medveďov - všeobecný materiál |
Medveďov |
00305588 |
Feuer Shop - Ing. András Bodó |
52159647 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 066,00 € |
06.08.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20514 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
414,89 € |
17.08.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200131 |
Toner - 2x - kanc. potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
80,00 € |
11.09.2020 |
|
|
13.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202002835 |
MŠ-Pomocné učebnice |
Medveďov |
00305588 |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
27,51 € |
25.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20207048 |
MŠ-Čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
37,06 € |
18.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20005 |
Faktúra za knihu |
Medveďov |
00305588 |
Talamon s.r.o. |
36274968 |
Kultúra, média, tlač |
9,99 € |
04.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200209 |
Faktúra za poradenskú činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Helena Kucseraová |
46772596 |
Kultúra, média, tlač |
340,00 € |
13.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020057 |
Faktúra za predplatenie reg. týžd. Csallóköz |
Medveďov |
00305588 |
Regioport, s.r.o. |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
198,00 € |
24.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9001323537 |
Tlačiarské služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
13,67 € |
11.06.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 260038177 |
Predplatené časopisy |
Medveďov |
00305588 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
Kultúra, média, tlač |
7,09 € |
29.07.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20033 |
Tlačianské práce |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
384,96 € |
12.08.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1202207193 |
Tlačivá pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kultúra, média, tlač |
8,82 € |
17.08.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2201120775 |
Za autorskú odmenu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
20,40 € |
01.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202062 |
Vykonávanie služieb -GDPR |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Právne a konzultačné služby |
144,00 € |
11.12.2020 |
|
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 120004749 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
510,30 € |
08.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 73-31122019 |
Faktúra za odvoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
416,00 € |
09.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 002/2020 |
Faktúra za čistenie a kontroly komínov |
Medveďov |
00305588 |
Bartalos Robert - kominár |
40283267 |
Iné |
42,00 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153005733 |
Faktúra za zber a odvoz TKO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 126,06 € |
14.01.2020 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
7,20 € |
17.01.2020 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4200087529 |
Vyúčtovacia faktúra |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Iné |
-1 407,62 € |
17.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20026 |
Faktúra za verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
398,56 € |
20.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020011 |
Multifunkčné ihrisko Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o. |
36536245 |
Iné |
44 121,16 € |
23.01.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
27.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 11012020 |
Faktúra za elektroinštalačné práce |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Iné |
62,33 € |
29.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
