| 20222371 |
Osvedčovacia kniha na over.podpisov |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,00 € |
10.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| SM-2022/89937 |
Faktúra za všeobecný materiál - ,,Letný tábor" |
Medveďov |
00305588 |
White Crystal KFT |
14431391-2-13 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
80,23 € |
27.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221407 |
Faktúra za čistiace potreby KD a MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Trend Hygiena,s.r.o. |
44783892 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
99,56 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22SK03865 |
Faktúra za nákup materiálu - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
Detskyeshop s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
65,35 € |
26.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220116 |
Faktúra za kancelárske potreby, toner, papier |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
139,90 € |
19.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1222207642 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
15,01 € |
24.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22003 |
Farebná tlač |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
159,66 € |
13.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022031 |
Týždenník:,,Csallóköz´´ |
Medveďov |
00305588 |
Regioport, s.r.o. |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
198,00 € |
17.03.2022 |
|
|
19.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22022 |
Faktúra za náklady na propagáciu - informačné letáky, diplomy - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
273,40 € |
26.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20072022 |
Faktúra za Smernicu o hodnotení kvality poskytovania soc.služieb a Komunitný plán sociálnych služieb obce |
Medveďov |
00305588 |
Podžobrácka farma, s.r.o. |
52708314 |
Právne a konzultačné služby |
180,00 € |
29.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 001/2022 |
Za vykonanie práce, kontroly, čistenia na plynových spotrebičoch |
Medveďov |
00305588 |
Bartalos Robert - kominár |
40283267 |
Iné |
54,00 € |
05.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| V14/00157 |
Nákup Vš materiálu |
Medveďov |
00305588 |
Ferdinand Ferenczi - GALANT |
32305800 |
Iné |
194,00 € |
07.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 122001210 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
682,98 € |
05.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 803302011002 |
Post Box -1-3/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
17,70 € |
07.01.2022 |
|
|
09.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220183 |
Úhrada za školenie |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Iné |
42,00 € |
12.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153008455 |
Za služby v odp. hospod.,zmešový KO, vytried., zneškodn. odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 927,10 € |
12.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143020769 |
Kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
36,00 € |
13.01.2022 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220102 |
Vš.materiál MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Nándor Kántor |
|
Iné |
2 438,92 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2021/015 |
Za vypracovanie ŽoPP - Detské ihrisko |
Medveďov |
00305588 |
EPIC Solutions,s.r.o. |
46598774 |
Iné |
500,00 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7201006716 |
Stravné lístky-2/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
826,34 € |
08.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2201420 |
Verejný rozhlas za obd.2022 |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,40 € |
09.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143020971 |
Kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
54,00 € |
10.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153008569 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 265,39 € |
10.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2200085 |
Ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
386,40 € |
14.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221080857 |
Všeobecný materiál |
Medveďov |
00305588 |
Donoci,s.r.o. |
|
Iné |
22,64 € |
17.02.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1948099714 |
Samsung Galaxy A52S |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Iné |
260,85 € |
17.02.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22087 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
428,58 € |
18.02.2022 |
|
|
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 29022022 |
VŠ materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Iné |
503,28 € |
01.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 122014143 |
Stravné lístky -3/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
887,78 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143021148 |
Odvoz a hodnotenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
