| 8920062479 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,85 € |
13.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8920062477 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,07 € |
13.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8920062478 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,00 € |
13.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8920062476 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,26 € |
13.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3/20 |
Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu |
Medveďov |
00305588 |
POZPROJ - Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
250,00 € |
17.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1582020 |
Faktúra za výmena termostatu - cintorín |
Medveďov |
00305588 |
Ingrid Lineková - Petina |
41909275 |
Iné |
154,00 € |
24.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/031 |
Faktúra za vypracovanie HG posudku |
Medveďov |
00305588 |
Geo-Komárno, s.r.o. |
44681739 |
Iné |
360,00 € |
21.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 11-28022020 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, 930 28 Okoč 507 |
17679419 |
Iné |
208,00 € |
04.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 17-30032020 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
377,00 € |
30.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202006999 |
Kamerový systém - údržba |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
107,45 € |
04.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20202244 |
Kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
13,90 € |
16.04.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20202312 |
Kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
45,35 € |
22.05.2020 |
|
|
24.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20202337 |
Kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
35,85 € |
05.06.2020 |
|
|
07.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201580 |
Kuka nádob |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
772,45 € |
14.04.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 110052020 |
Material MŠ prístrešok |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
76,92 € |
13.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200011 |
Motorová píca + reťaz |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
474,90 € |
03.08.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202057 |
Mš - Vianočné darčeky |
Medveďov |
00305588 |
Vesna LC, s.r.o. |
|
Iné |
32,96 € |
14.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20207048 |
MŠ-Čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
37,06 € |
18.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20205700 |
MŠ-Čistiace potreby - Tork utierky |
Medveďov |
00305588 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
37,06 € |
14.09.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202002835 |
MŠ-Pomocné učebnice |
Medveďov |
00305588 |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
27,51 € |
25.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020011 |
Multifunkčné ihrisko Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o. |
36536245 |
Iné |
44 121,16 € |
23.01.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20178 |
Nadspotreba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
261,44 € |
07.04.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020049 |
Nakladnenie a odvoz biolog. odpadu |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zoltán Horváth - SHR |
30725984 |
Iné |
1 704,00 € |
07.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 72110855825 |
Nedoplatok elektr. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,67 € |
08.04.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7171139619 |
Nedoplatok elektr. energie - 4/2020 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
116,52 € |
11.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7190979859 |
Nedoplatok elektr. energie - 5/2020 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
116,30 € |
05.06.2020 |
|
|
07.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7171146183 |
Nedoplatok elektrickej energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
116,38 € |
15.07.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 39 |
Obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
170,00 € |
25.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 73 |
Obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
22,40 € |
08.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 65 |
Obedy -10/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
32,00 € |
16.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
