| 2596492462 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,07 € |
22.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 25 |
Obedy 5/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
48,80 € |
10.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 24-3004221 |
za vývoz odpadovej vody - 4/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
364,00 € |
30.04.2021 |
|
|
01.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2380513013 |
Papierové utierky-Mš |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
66,96 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2380488077 |
Občerstvenie a Všeobecný materiál |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Iné |
302,08 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2380488076 |
Kanc.Potreby-Papier |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
14,34 € |
23.07.2021 |
|
|
25.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 22408816 |
Tork Toalet.papier + Refl Utierk |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
145,92 € |
06.05.2021 |
|
|
08.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2211111964 |
Za autorskú odmenu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
20,40 € |
23.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2211105197 |
Autorská odmena za licenciu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
28,80 € |
04.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21VF00066 |
Prevzdušnenie trávy-šport.inrisko |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Écsi - 4GARDEN |
46285831 |
Iné |
360,00 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 217552 |
Smetná nádoba - 10ks-120L |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
287,38 € |
30.09.2021 |
|
|
02.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21720 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
428,58 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21655 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
428,58 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21591 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
428,58 € |
07.10.2021 |
|
|
09.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21559189 |
Vianočná dekorácia |
Medveďov |
00305588 |
4Home, a.s. |
27465616 |
Iné |
24,48 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21530 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
428,58 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2147166 |
Správny polatok |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská Komora Exekútorov |
35659718 |
Iné |
6,60 € |
06.05.2021 |
|
|
08.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21470 |
Služby VO |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
428,58 € |
11.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21408 |
VO+údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
428,58 € |
09.07.2021 |
|
|
11.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21347 |
VO+údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
414,89 € |
14.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21282 |
VO+údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,89 € |
11.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 212124 |
GDPR na 6 mesiacov |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Iné |
144,00 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21211 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,89 € |
14.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21148 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
414,89 € |
12.03.2021 |
|
|
14.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211276 |
GDPR - 6.školenie |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Právne a konzultačné služby |
42,00 € |
08.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211024 |
GDPR - 6-11/2021 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Iné |
144,00 € |
08.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21088 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,89 € |
12.02.2021 |
|
|
14.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21058 |
OSB |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Bott |
32320361 |
Iné |
144,00 € |
16.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21032 |
Kniha |
Medveďov |
00305588 |
Talamon s.r.o. |
36274968 |
Iné |
14,99 € |
23.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21029 |
Náklady na propagáciu |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
244,80 € |
01.10.2021 |
|
|
03.10.2021 |
|
|
Faktúra |
