7631850737 |
Záloha na energie (7/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,00 € |
08.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7631875800 |
Záloha na energie (8/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,00 € |
05.08.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7641898233 |
Záloha na energie (9/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,00 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7731297239 |
Záloha na energie (10/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,00 € |
07.10.2021 |
|
|
09.10.2021 |
|
|
Faktúra |
402021 |
Udržba a čistenie plyn. kotla Protherm - Medveďov 206/5 |
Medveďov |
00305588 |
Róbert Jeskó |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,00 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7652004539 |
Záloha na energie (11/2021) č. 243, 137 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,00 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0153007274 |
Odvoz textilu-Zhodnotenie |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
64,80 € |
10.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1995/2021 |
Za ročné vedenie účtu |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
66,59 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2380513013 |
Papierové utierky-Mš |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
66,96 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12377/2021 |
Vlajky:EU+SR |
Medveďov |
00305588 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
Iné |
67,20 € |
03.12.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0153007543 |
Zhodnotenie textilu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
71,28 € |
12.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0143020176 |
Odvoz 120L Nádoby a Zhodn. Odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
12.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
46 |
Dotácia na stravu - 9+10/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
72,00 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0143020498 |
Odvoz nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
12.11.2021 |
|
|
14.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0143018257 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
73,50 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0143019050 |
Za odvoz a nezškodnenie odpadu COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
73,50 € |
12.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0143019351 |
Za odvoz a nezškodnenie odpadu COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
73,50 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2605730445 |
Telefonné-Mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,87 € |
22.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2637992686 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,87 € |
16.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8120030160 |
Vodné DHZ - 172 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,88 € |
07.10.2021 |
|
|
09.10.2021 |
|
|
Faktúra |
53 |
Obedy - 11-12/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
74,00 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0338870926 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,02 € |
20.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2596492462 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,07 € |
22.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2601114958 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,07 € |
23.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2628665760 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,60 € |
16.09.2021 |
|
|
18.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2642656473 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,67 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2624018358 |
Telefonné-Mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,54 € |
16.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2619438427 |
Telefonné-Mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,74 € |
15.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2610312998 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
77,47 € |
17.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0143018353 |
Za odvoz a zneškodnenie odpadu COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
77,70 € |
12.03.2021 |
|
|
14.03.2021 |
|
|
Faktúra |