8421002367 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,24 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8421008630 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,24 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024105343 |
Faktúra za doménu mefik.sk |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
17,88 € |
27.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8421002366 |
Faktúra za vodné 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,81 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9240410 |
Faktúra za uzávierku programu |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,00 € |
27.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7602852274 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,98 € |
19.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7563167949 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,98 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7672851142 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,98 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7563226959 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,98 € |
05.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8321048451 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,48 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8321048452 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8321048453 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8321048450 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
33,53 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8421008628 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,05 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8421008631 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,05 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401247 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
38,40 € |
23.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240179 |
Faktúra za GDPR - školenie |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240041 |
Faktúra za servisnú prácu |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,00 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20242323 |
Faktúra za spisový obal |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
46,00 € |
02.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8421008629 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,29 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240100004 |
Faktúra za dopravné značenie |
Medveďov |
00305588 |
HORIZONT AL, s.r.o. |
36220027 |
Iné |
52,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8421000920 |
Faktúra za vodné - 260/3 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52,40 € |
29.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024 |
Faktúra za vykonanie kontroly, čistenia komínov |
Medveďov |
00305588 |
BERBA, s.r.o. |
31444121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
54,00 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2761378805, 2761375746 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,28 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
102493816 |
Faktúra za THE Hosting medvedov_1 |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
57,46 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2770562308, 2770559126 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,79 € |
15.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2756794944, 2756795508 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,81 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
276596347, 2765967489 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,00 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0143025669 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0143025852 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
05.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |