| 22683 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
09.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2693522904, 2693526117 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,09 € |
15.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022007 |
Faktúra za údržbu 6BJ |
Medveďov |
00305588 |
CHB s.r.o. |
53555732 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
500,00 € |
22.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 92201827 |
Faktúra za aktualizáciu programu ( 2023 ) |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
367,52 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 445/2022 |
Faktúra za členský príspevok na rok 2023 |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava |
584614 |
Iné |
97,87 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 73-24112022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd 11/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
576,00 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1022350690 |
Faktúra za doménu medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,59 € |
30.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221058967 |
Faktúra za vodné 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,41 € |
12.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8033020110008 |
Faktúra za POST BOX |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
17,70 € |
07.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7151564607 |
Nedoplatok el. energie - 9/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,10 € |
07.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4497579362 |
Faktúra za preddavok na plyn 10/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 796,00 € |
07.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7201043335 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
862,38 € |
10.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22616 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
11.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221058968 |
Faktúra za vodné 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,83 € |
12.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221058966 |
Faktúra za vodné 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,82 € |
12.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221058386 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,14 € |
12.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221058385 |
Faktúra za vodné - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,02 € |
12.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221058384 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,02 € |
12.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221058383 |
Faktúra za vodné - KD |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,39 € |
12.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221058382 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,24 € |
12.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2688824761 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,14 € |
17.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 66-27102022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd 10/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
648,00 € |
27.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143022638 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
31.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8669066561 |
Faktúra za preddavok na plyn 11/2022 |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 26 |
Faktúra za režijné náklady 9-10/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
510,00 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153009641 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 629,48 € |
04.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8316432484 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
04.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7612362365 |
Záloha na energie 11/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,07 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7612362366 |
Záloha na energie 11/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
79,73 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7612362367 |
Záloha na energie 11/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,22 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
