| 20218 |
VO+údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
398,56 € |
14.04.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201580 |
Kuka nádob |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
772,45 € |
14.04.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 29 |
Režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
170,00 € |
14.04.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30 |
Obedy 3/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
4,80 € |
14.04.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20202244 |
Kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
13,90 € |
16.04.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2549693962 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,51 € |
22.04.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5920006731 |
Ročný prístup -vssr.sk |
Medveďov |
00305588 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
36371271 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
165,00 € |
23.04.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 24-30042020 |
za vývoz OV |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
507,00 € |
04.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202006999 |
Kamerový systém - údržba |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
107,45 € |
04.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8258508285 |
Telefonné + volania internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
05.05.2020 |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8697272275 |
Plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
07.05.2020 |
|
|
09.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7721006004 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,60 € |
07.05.2020 |
|
|
09.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7721005903 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,24 € |
07.05.2020 |
|
|
09.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7721005602 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34,52 € |
07.05.2020 |
|
|
09.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7721005601 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,45 € |
07.05.2020 |
|
|
09.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7721005600 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,68 € |
07.05.2020 |
|
|
09.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7001036334 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
538,62 € |
07.05.2020 |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7171139619 |
Nedoplatok elektr. energie - 4/2020 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
116,52 € |
11.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8020011376 |
Vodné - 6BJ-260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,60 € |
11.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8020011374 |
Vodné - 6BJ-260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,60 € |
11.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8020011375 |
Vodné - 195/1 - Vass A. |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,44 € |
11.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4447089636 |
Preddavok na plyn (5/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
13.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153006091 |
Zber, odvoz a uloženie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 491,27 € |
13.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 110052020 |
Material MŠ prístrešok |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
76,92 € |
13.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/135 |
Za vypracovanie dokumentácie |
Medveďov |
00305588 |
Fire Protection-Csaba Bíró |
40852911 |
Iné |
250,00 € |
19.05.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20333 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
398,56 € |
19.05.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2554391071 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,27 € |
20.05.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20202312 |
Kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
45,35 € |
22.05.2020 |
|
|
24.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202008859 |
Dopravné a servisné práce |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Iné |
181,85 € |
25.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 39 |
Obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
170,00 € |
25.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
