| 8378305956 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,09 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42-30102025 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
1 178,00 € |
30.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025058 |
Faktúra za propagačný materiál |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
223,86 € |
24.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2853585384, 2853582346 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
135,72 € |
16.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025100544 |
Faktúra za kovový regál |
Medveďov |
00305588 |
Bersicomp s.r.o. |
51478374 |
Iné |
53,10 € |
14.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 56 |
Faktúra za dotáciu na stravu - MŠ obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
57,40 € |
13.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1967458060 |
Faktúra za telefón Samsung Galaxy ( S25 ) |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,50 € |
13.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 225100271 |
Faktúra za konzultácie |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,89 € |
13.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8033020110006 |
Faktúra za PostBOX |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
28,50 € |
13.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7563780575 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,62 € |
10.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7563780576 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,82 € |
10.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7569780577 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,92 € |
10.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7563780593 |
Faktúra za elektrickú energiu - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,99 € |
10.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7563780625 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63,24 € |
10.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7563780628 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,61 € |
10.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7161755059 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
224,89 € |
10.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5464 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
684,68 € |
10.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4435072142 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 142,50 € |
10.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521041283 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,12 € |
08.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202511 |
Faktúra za rekonštrukciu soc. miestnosti v KD |
Medveďov |
00305588 |
Horváth Jozef |
41701038 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11 999,31 € |
08.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521041284 |
Faktúra za vodné - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,56 € |
08.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521041285 |
Faktúra za vodné - KD |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,23 € |
08.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521041801 |
Faktúra za vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,06 € |
08.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521041800 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,93 € |
08.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521041802 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,62 € |
08.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521041281 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,75 € |
08.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521041282 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,17 € |
08.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7501014169 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 225,77 € |
07.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153014220 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 968,95 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8376730103 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,09 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
