| 0153014038 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 345,22 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 34-28082025 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
899,00 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8602753388 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250048 |
Faktúra za prepravné - TTSK projekt |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
600,00 € |
27.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250047 |
Faktúra za prepravné - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
400,00 € |
27.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250251 |
Faktúra za aplikačný program TOPSET |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
337,33 € |
20.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2252206534 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
20,74 € |
20.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1872025 |
Faktúra za dekontamináciu chladiaceho boxu |
Medveďov |
00305588 |
Mário Fejér - PETINA |
53609620 |
Iné |
99,00 € |
19.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1310500037 |
Faktúra za poštovné - Spoločný stavebný úrad |
Medveďov |
00305588 |
Obec Dolný Štál |
00305430 |
Iné |
8,70 € |
19.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2844257071, 2844255531 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,11 € |
18.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250583 |
Faktúra za DHZ materiál |
Medveďov |
00305588 |
Feuer Shop - Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
670,50 € |
18.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4414977086 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 142,50 € |
08.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7142003113 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
209,71 € |
08.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521033382 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,93 € |
07.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521033384 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,62 € |
07.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521033383 |
Faktúra za vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,80 € |
07.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7593462103 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,61 € |
06.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7593462104 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,82 € |
06.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7593462105 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,92 € |
06.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7593462126 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,99 € |
06.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7593462171 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63,24 € |
06.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7593462175 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,61 € |
06.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7501011667 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
901,18 € |
05.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153013880 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 020,87 € |
04.08.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143029109 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
40,70 € |
04.08.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8602705651 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
04.08.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| TF-SC5-365 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
684,68 € |
04.08.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8373556212 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,09 € |
04.08.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143029153 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
92,25 € |
04.08.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 29-31072025 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
1 147,00 € |
31.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
