| 3228/25/104 |
Faktúra za servis a prehliadku vozidla IVECO Daily a čerpadla Magirus |
Medveďov |
00305588 |
Auto-Impex spol s.r.o. |
17329477 |
Iné |
784,68 € |
31.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025013 |
Faktúra za spevácke vystúpenie |
Medveďov |
00305588 |
Tamás Puss |
51710579 |
Iné |
250,00 € |
26.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 28/2025 |
Faktúra za montáž a údržba elektrických zariadení |
Medveďov |
00305588 |
Vincent Busánszky |
40558487 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
664,20 € |
18.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 072025 |
Faktúra za kamenárske práce |
Medveďov |
00305588 |
Syenit Kamenosochárstvo Jozef Nagy |
37161245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
185,00 € |
17.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV254576 |
Faktúra za trofeje - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
Iné |
73,70 € |
15.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2839588155, 2839585115 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,93 € |
15.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4487836290 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 142,50 € |
11.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2251117541 |
Faktúra za autorskú odmenu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
27,06 € |
11.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251022 |
Faktúra za GDPR 6/2025-11/2025 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Iné |
147,60 € |
11.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251023 |
Faktúra za GDPR školenie |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Iné |
43,05 € |
11.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
89,60 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 50 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
306,00 € |
09.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8033020110005 |
Faktúra za PostBOX |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
28,50 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7191402070 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
179,68 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7553944822 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,61 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7553944823 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,82 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7553944824 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,92 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7553944848 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,99 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7553944899 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63,24 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7553944913 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,61 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7553944914 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
257,73 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521028060 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,50 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521028061 |
Faktúra za vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,12 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521028062 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,16 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521027457 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,75 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521027458 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,67 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521027459 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,69 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521027460 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,24 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521027461 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,80 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250167 |
Faktúra za stavebné rezivo |
Medveďov |
00305588 |
WOODMAT, s.r.o. |
36278220 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
414,31 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
