| 1/2025 |
Faktúra za vystúpenie na akcií |
Medveďov |
00305588 |
Ladislav Farkaš |
|
Iné |
150,00 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7501010440 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 171,67 € |
07.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8371934923 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,09 € |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153013742 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 206,59 € |
03.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143028881 |
Faktúra za šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
24,42 € |
03.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25-26062025 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
806,00 € |
03.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143028839 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
02.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| VYF 076/2025 |
Faktúra za rozvoz obedov - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
105,64 € |
02.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8612320642 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 54/2025 |
Faktúra za členský príspevok |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
|
Iné |
79,20 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| TF-SC5-316 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
684,68 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250503 |
Faktúra za licenčné poplatky - virtualnycintorin |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
142,07 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2834954636, 2834953220 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,43 € |
16.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42 |
Faktúra za dotáciu na stravu |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
112,00 € |
16.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7191392889 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
190,19 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7501008376 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 131,10 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 793/00 |
Faktúra za VO a kamerový systém materiál |
Medveďov |
00305588 |
LAMPS WORLDWIBE, s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
69,93 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521021565 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,06 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521021567 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,62 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521021566 |
Faktúra za vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,50 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4447470885 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 142,50 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5267 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
738,43 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153013649 |
Faktúra za smetné nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
186,84 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8370331719 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,09 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643231546 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,61 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643231547 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,82 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643231548 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,92 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643231688 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,99 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643231725 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63,24 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643231729 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,61 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
