Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
9000457585 Faktúra za výpočet škody Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 199,76 € 12.12.2022 30.12.2022 Faktúra
7010870821 Preplatok el.energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -9,20 € 12.12.2022 30.12.2022 Faktúra
7201050494 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 873,42 € 12.12.2022 30.12.2022 Faktúra
141169/2022 Faktúra za darček - MŠ Vianoce Medveďov 00305588 Andrea Shop s.r.o. 36277151 Iné 100,40 € 12.12.2022 30.12.2022 Faktúra
35/2022 Faktúra za rozvoz obedov Medveďov 00305588 SHR Vörös Marián 36897451 Iné 264,00 € 15.12.2022 30.12.2022 Faktúra
FV224961 Faktúra za trofeje Medveďov 00305588 3G, s.r.o. 46936238 Iné 41,20 € 15.12.2022 30.12.2022 Faktúra
2698188965, 2698186757 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 61,00 € 15.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1739/2022 Faktúra za ročné vedenie účtu Medveďov 00305588 Prima Banka Slovensko, a.s. 31575951 Iné 66,59 € 28.12.2022 30.12.2022 Faktúra
2022069 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 79,69 € 29.12.2022 30.12.2022 Faktúra
0143023052 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 30.12.2022 30.12.2022 Faktúra
8698137669 Preddavok na plyn 12/2022 - DHZ Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 01.12.2022 12.12.2022 Faktúra
0143022855 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 01.12.2022 12.12.2022 Faktúra
0153009762 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 889,66 € 02.12.2022 12.12.2022 Faktúra
8318269483 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 05.12.2022 12.12.2022 Faktúra
7191142478 Faktúra za nedoplatok el. energie 11/2022 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 137,98 € 07.12.2022 12.12.2022 Faktúra
4457372721 Faktúra za preddavok na plyn 12/2022 Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 390,20 € 07.12.2022 12.12.2022 Faktúra
32 Faktúra za režijné náklady 11,12/2022 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 510,00 € 07.12.2022 12.12.2022 Faktúra
220178 Faktúra za servisnú prácu, tonery Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Iné 95,00 € 07.12.2022 12.12.2022 Faktúra
221833 Faktúra za GDPR 12/2022-05/2023 Medveďov 00305588 ITAK s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 144,00 € 07.12.2022 12.12.2022 Faktúra
8221066918 Faktúra za vodné 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 23,83 € 08.12.2022 12.12.2022 Faktúra
8221066916 Faktúra za vodné 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 12,61 € 08.12.2022 12.12.2022 Faktúra
8221066917 Faktúra za vodné 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 21,02 € 08.12.2022 12.12.2022 Faktúra
22758 Faktúra za VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 445,56 € 09.12.2022 12.12.2022 Faktúra
58/2022 Faktúra za opravu a údržbu plynového kotla MŠ Medveďov 00305588 Vörös Karol 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 187,00 € 09.12.2022 12.12.2022 Faktúra
20220085 Faktúra za odchyt a umiestnenie psov Medveďov 00305588 Občianske združenie DOGAZYL 42166004 Iné 420,00 € 09.12.2022 12.12.2022 Faktúra
7181257537 Nedoplatok el. energie - 10/2022 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 159,70 € 08.11.2022 30.11.2022 Faktúra
122058723 Faktúra za stravné lístky 10/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 901,70 € 09.11.2022 30.11.2022 Faktúra
8221063519 Faktúra za vodné 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 30,84 € 09.11.2022 30.11.2022 Faktúra
8221063518 Faktúra za vodné 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 14,02 € 09.11.2022 30.11.2022 Faktúra
8221063517 Faktúra za vodné 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 5,60 € 09.11.2022 30.11.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »