FCC Slovensko, s.r.o.
Informácie
- Názov: FCC Slovensko, s.r.o.
- IČO: 31318762
- Adresa: Bratislavská 18, 900 51 Zohor
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0157002838 | Faktúra za neškodnenie odpadu | Medveďov | A.S.A. Slovensko spol. s r.o., Bratislavská, 900 51 Zohor | 31318762 | 99,91 € | 20.11.2012 | 31.12.2012 | Faktúra | ||||||
| 0157002862 | Faktúra za neškodnenie odpadu | Medveďov | A.S.A. Slovensko spol. s r.o., Bratislavská, 900 51 Zohor | 31318762 | 105,16 € | 11.12.2012 | 31.12.2012 | Faktúra | ||||||
| 0157002904 | Faktúra za neškodnenie odpadu | Medveďov | A.S.A. Slovensko spol. s r.o., Bratislavská, 900 51 Zohor | 31318762 | 105,16 € | 27.12.2012 | 31.01.2013 | Faktúra | ||||||
| 0157002926 | Faktúra za neškodnenie odpadu | Medveďov | A.S.A. Slovensko spol. s r.o., Bratislavská, 900 51 Zohor | 31318762 | 251,06 € | 10.01.2013 | 31.01.2013 | Faktúra | ||||||
| 0157003002 | Faktúra za neškodnenie odpadu | Medveďov | ASA Slovensko spol. s r.o., Bratislavská, 90051 Zohor | 31318762 | 72,29 € | 10.04.2013 | 30.04.2013 | Faktúra | ||||||
| 0157003044 | Faktúra za neškodnenie odpadu | Medveďov | ASA Slovensko spol. s r.o., Bratislavská, 90051 Zohor | 31318762 | 82,16 € | 14.05.2013 | 31.05.2013 | Faktúra | ||||||
| 0157003202 | Faktúra za neškodnenie odpadu | Medveďov | 00305588 | ASA Slovensko spol. s r.o., Bratislavská, 90051 Zohor | 31318762 | Iné | 86,10 € | 21.08.2013 | 30.10.2013 | Faktúra | ||||
| 0157002727 | Faktúra za odvoz smeti | Medveďov | A.S.A. Slovensko spol. s r.o., Bratislavská, 900 51 Zohor | 31318762 | 79,53 € | 21.09.2012 | 28.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 0153009093 | Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO | Medveďov | 00305588 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 2 035,50 € | 04.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0153009285 | Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO | Medveďov | 00305588 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 1 132,36 € | 03.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0153009393 | Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO | Medveďov | 00305588 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 2 011,70 € | 02.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0153009518 | Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO | Medveďov | 00305588 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 1 167,86 € | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0153009641 | Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO | Medveďov | 00305588 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 1 629,48 € | 04.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0153009762 | Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO | Medveďov | 00305588 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 1 889,66 € | 02.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0153009878 | Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO | Medveďov | 00305588 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 1 893,13 € | 03.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0153009971 | Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO | Medveďov | 00305588 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 1 183,10 € | 03.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0153010109 | Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO | Medveďov | 00305588 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 1 041,65 € | 02.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0153010243 | Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO | Medveďov | 00305588 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 1 688,00 € | 04.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0153010373 | Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO | Medveďov | 00305588 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 1 885,10 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0153010480 | Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO | Medveďov | 00305588 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 2 080,75 € | 19.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra |