Slovak telekom, a.s,
Informácie
- Názov: Slovak telekom, a.s,
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3749897612 | Faktúra za služby pevnej siete | Medveďov | Slovak telekom, a.s, Karadžicova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 96,07 € | 04.05.2013 | 31.05.2013 | Faktúra | ||||||
| 8750860815 | Faktúra za služby pevnej siete | Medveďov | Slovak telekom, a.s, Karadžicova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 95,12 € | 04.06.2013 | 28.06.2013 | Faktúra | ||||||
| 2750860835 | Faktúra za služby pevnej siete | Medveďov | Slovak telekom, a.s, Karadžicova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 14,95 € | 10.06.2013 | 28.06.2013 | Faktúra | ||||||
| 0751805743 | Faktúra za služby pevnej siete | Medveďov | 00305588 | Slovak telekom, a.s, | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 15,36 € | 10.07.2013 | 20.09.2013 | Faktúra | ||||
| 6752787778 | Faktúra za služby pevnej siete | Medveďov | 00305588 | Slovak telekom, a.s, | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 18,11 € | 07.08.2013 | 08.10.2013 | Faktúra | ||||
| 0752787750 | Faktúra za služby pevnej siete | Medveďov | 00305588 | Slovak telekom, a.s, | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 105,04 € | 06.08.2013 | 08.10.2013 | Faktúra | ||||
| 5753745057 | Faktúra za služby pevnej siete | Medveďov | 00305588 | Slovak telekom, a.s, | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 27,64 € | 09.09.2013 | 01.10.2013 | Faktúra | ||||
| 3753745035 | Faktúra za služby pevnej siete | Medveďov | 00305588 | Slovak telekom, a.s, | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 97,34 € | 09.09.2013 | 01.10.2013 | Faktúra | ||||
| 8754701987 | Faktúra za služby pevnej siete | Medveďov | 00305588 | Slovak telekom, a.s, | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 95,12 € | 08.10.2013 | 04.11.2013 | Faktúra | ||||
| 6754702005 | Faktúra za služby pevnej siete | Medveďov | 00305588 | Slovak telekom, a.s, | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 27,68 € | 09.10.2013 | 04.11.2013 | Faktúra | ||||
| 6755684878 | Faktúra za služby pevnej siete | Medveďov | 00305588 | Slovak telekom, a.s, | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 99,53 € | 07.11.2013 | 29.11.2013 | Faktúra | ||||
| 8755684900 | Faktúra za služby pevnej siete | Medveďov | 00305588 | Slovak telekom, a.s, | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 14,39 € | 07.11.2013 | 29.11.2013 | Faktúra | ||||
| 5756660445 | Faktúra za služby pevnej siete | Medveďov | 00305588 | Slovak telekom, a.s, | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 95,92 € | 06.12.2013 | 31.12.2013 | Faktúra | ||||
| 0756660464 | Faktúra za služby pevnej siete | Medveďov | 00305588 | Slovak telekom, a.s, | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 16,26 € | 09.12.2013 | 31.12.2013 | Faktúra | ||||
| 3757638344 | Faktúra za služby pevnej siete | Medveďov | 00305588 | Slovak telekom, a.s, | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 14,39 € | 09.01.2014 | 31.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0757638323 | Faktúra za služby pevnej siete | Medveďov | 00305588 | Slovak telekom, a.s, | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 103,14 € | 08.01.2014 | 31.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0756819884 | Faktúra za služby pevnej siete | Medveďov | 00305588 | Slovak telekom, a.s, | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 103,09 € | 06.02.2014 | 28.02.2014 | Faktúra | ||||
| 5758619906 | Faktúra za služby pevnej siete | Medveďov | 00305588 | Slovak telekom, a.s, | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 14,39 € | 07.02.2014 | 28.02.2014 | Faktúra | ||||
| 3759610700 | Faktúra za služby pevnej siete | Medveďov | 00305588 | Slovak telekom, a.s, | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 16,50 € | 07.03.2014 | 31.03.2014 | Faktúra | ||||
| 6759610680 | Faktúra za služby pevnej siete | Medveďov | 00305588 | Slovak telekom, a.s, | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 99,28 € | 10.03.2014 | 31.03.2014 | Faktúra |